| Tipo di provvedimento | Scheda sintetica |
| Oggetto | Eventuale spesa prevista (Euro) | Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento |
| Tipo di provvedimento |
Oggetto |
Spesa |
Estremi |
|
Determina AREA AMMINISTRATIVO- CONTABILE N. 61 del 01/04/2025
|
INTROITI PER RILASCIO CIE ANNO 2025 - VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01.03.2025 AL 30.03.2025 - CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA.
|
100,74
|
-Determina
|
|
Determina AREA TECNICA N. 57 del 28/03/2025
|
RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI - PRATICA SUAPE SPNVNT64S53M168F-19052022-1652.482504 prot. n. 675 del 23/05/2022 – SALDO N.2/2 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
|
268,99
|
-Determina
|
|
Determina AREA AMMINISTRATIVO- CONTABILE N. 55 del 25/03/2025
|
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI UPEL ITALIA - CORSO DI FORMAZIONE ON LINE AVENTE AD OGGETTO “LA CORRETTA GESTIONE DEI VEICOLI FUORI USO E DEI VEICOLI ABBANDONATI'.
|
50,00
|
-Determina
|
|
N. 29 del 13/03/2025
|
CIG: Z2E3A0DADB. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 534/E-8 DEL 07.03.2025 IN FAVORE DELLA DITTA DASEIN SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO WEB PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' E SERVIZIO DI ASSISTENZA - CANONE ABBONAMENTO ANNO 2025.
|
400,00
|
|
|
Determina AREA TECNICA N. 48 del 06/03/2025
|
AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA 'NON SOLO FERRAMENTA' DI CUCCU STEFANO PER LA FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. CIG B5EF9D9D9F
|
854,00
|
-Determina
|
|
N. 28 del 06/03/2025
|
CIG: Z133703873. LIQUIDAZIONE FATTURA 6128/WT DEL 01.03.2025 ALLA DITTA MEDI@NET SRL - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TELEFONIA FISSA DEL COMUNE DI ZERFALIU, PERIODO MARZO/APRILE 2025.
|
1.600,45
|
|
|
Determina AREA AMMINISTRATIVO- CONTABILE N. 45 del 04/03/2025
|
INTROITI PER RILASCIO CIE ANNO 2025 - VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01.02.2025 AL 28.02.2025 - CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA.
|
67,16
|
-Determina
|
|
Determina AREA TECNICA N. 39 del 25/02/2025
|
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AI RESIDUI 2024 E PRIMO QUADRIMESTRE 2025 – CIG B5CB8B581F
|
6.087,80
|
-Determina
|
|
Determina AREA AMMINISTRATIVO- CONTABILE N. 36 del 24/02/2025
|
C.I.G. B5BF348C5D. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA LICENZE ANTIVIRUS BITDEFENDER PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2025/2027. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AT. NET S.R.L. DI ORISTANO AI SENSI DELL’ART. 50 D. LGS N. 36/2023. DETERM
|
749,34
|
-Determina
|
|
N. 26 del 24/02/2025
|
ZD83A6F380 - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOC. PUBLIKA STP SRL. PER SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA DEL SIG. S.G.A.
|
228,79
|
|
Visualizza
elementi per pagina