|
Determina SEGRETERIA/AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI/PERSONA N. 35 del 06/05/2024
|
Attività di gestione delle risorse umane. Rilevazione di discrasia tra i dati contributivi e retributivi in possesso dell'Ente e quelli detenuti dal competente istituto previdenziale. Adozione dei necessari interventi correttivi. Presa d'atto
|
|
-Determina
|
|
Determina SEGRETERIA/AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI/PERSONA N. 92 del 19/10/2023
|
AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PRESSO IL SERVIZIO AFFARI GENERALI - DEMOANAGRAFICO - ELETTORALE - URP - SEGRETERIA DEL COMUNE DI VILLARBOIT A FAVORE DEL SIG. GIORGIO BIOLLINO [OMISSIS]. PERIODO OTTOBRE 2023 - SETTEMBRE 202
|
|
-Determina
|
|
Determina SEGRETERIA/AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI/PERSONA N. 75 del 19/05/2022
|
Approvazione preventivo per canone annuale di assistenza tecnica e manutenzione software Gismaster per la gestione dello sportello dell'edilizia.
|
600,00
|
-Determina
|
|
Determina SEGRETERIA/AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI/PERSONA N. 61 del 28/04/2022
|
Attività di gestione del patrimonio comunale. Necessità acquisto utensili da destinare all'attività di manutenzione minuta. Determinazione a contrarre e contestuale impegno di spesa.
|
318,03
|
-Determina
|
|
Determina SEGRETERIA/AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI/PERSONA N. 14 del 16/01/2021
|
Liquidazione fattura ditta Vicari Domenico - Minimarket
|
|
-Determina
-Seagate Crystal Reports ActiveX
|
|
Determina SEGRETERIA/AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI/PERSONA N. 25 del 08/03/2017
|
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE/STAMPANTE/SCANNER/FAX A COLORI
|
841,80
|
-Determina
|
|
Determina SEGRETERIA/AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI/PERSONA N. 24 del 08/03/2017
|
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER CONTROLLO E REVISIONE ESTINTORI ANNO 2017
|
268,40
|
-Determina
|
|
Determina SEGRETERIA/AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI/PERSONA N. 22 del 08/03/2017
|
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER BONIFICA FOSSA VANO ASCENSORE
|
97,60
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZI DEMOGRAFICI/SOCIALI/ISTRUZIONE/TRIBUTI LOC N. 21 del 08/03/2017
|
ROMBORSO SPESE FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI ANNO SCOLASTICO 2016/2017
|
108,04
|
-Determina
|
|
Determina SEGRETERIA/AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI/PERSONA N. 19 del 08/03/2017
|
ACQUISTO N. 200 VOUCHER PER REMUNERAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO - IMPEGNO DI SPESA
|
2.000,00
|
-Determina
|