Tipo di provvedimento | Scheda sintetica |
Oggetto | Eventuale spesa prevista (Euro) | Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento |
Tipo di provvedimento |
Oggetto |
Spesa |
Estremi |
Determina AMMINISTRATIVO N. 53 del 02/09/2024
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AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI FELETTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E PERSONALE INSEGNANTE. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. AFFIDAMENTO DIRETTO A AUTHENTICA SPA - CIG B2DBC7E8EA
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78.104,00
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-Determina
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Determina AMMINISTRATIVO N. 52 del 29/08/2024
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AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE LA CONSUMAZIONE DEL PASTO NELLA MENSA SCOLASTICA DEL PLESSO DI FELETTO ALLA COOPERATIVA ANDIRIVIENI - A.S. 2024/2025 - CIG B2E0417E7A
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4.335,36
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-Determina
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Determina TECNICO N. 79 del 01/08/2024
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AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE FOTOCOPIE ALLA DITTA MAKHYMO SRL CON SEDE IN ACQUI TERME (AL) -IMPEGNO DI SPESA- C.I.G. B2A5452BBA
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678,61
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-Determina
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Determina TECNICO N. 78 del 30/07/2024
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SERVIZIO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DIPENDENTI COMUNALI INCARICO PERIL SERVIZIO DI R.S.P.P. PERIODO 01/01/2024-31/12/2025 C.I.G. B2A70251D3
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3.806,40
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-Determina
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Determina VIGILANZA E POLIZIA AMM.TIVA N. 23 del 30/07/2024
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AFFIDAMENTO RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE ALLA DITTA CENTO DOMENICA LINA CON SEDE IN FELETTO (TO) -IMPEGNO DI SPESA- CIG B28FE2B15C
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3.882,04
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-Determina
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Determina AMMINISTRATIVO N. 50 del 26/07/2024
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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 ALLA DITTA VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO & C. S.A.S. - VIMU . CIG B2603B0957
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18.057,60
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-Determina
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Determina TECNICO N. 74 del 18/07/2024
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FORNITURA PRESUNTA MATERIALE USO CANTIERE AFFIDATO ALLA DITTA CELESIA CARLO CON SEDE IN BOSCONERO (TO) -IMPEGNO DI SPESA- C.I.G. B27BFAFF02
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1.994,70
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-Determina
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Determina TECNICO N. 72 del 18/07/2024
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LAVORI (PROGETTO) DI MIGLIORAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI MEDIANTE SOSTITUZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA G. RODARI DIREZIONE LAVORI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) VERIFICHE E COLLAUDI AFFIDATO ALLO STUDIO POOLSA
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7.649,40
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-Determina
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Determina TECNICO N. 70 del 16/07/2024
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ACQUISTO PRODOTTI FITOFARMACI PER DISERBO AREA CIMITERIALE E BORDI STRADALI E PARCHI AFFIDATO ALLA DITTA NUOVA AGRARIA CON SEDE IN SAN GIORGIO C.SE (TO) -IMPEGNO DI SPESA-C.I.G. B27BCC35C0
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407,81
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-Determina
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Determina I.C.T. N. 10 del 11/07/2024
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SUPPORTO SPECIALISTICO BANDO PNRR 1.4.5 PND - WHYNOT SRL
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450,00
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-Determina
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