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Determina AREA 1 - Finanziaria/Amministrativa N. 532 del 23/12/2024
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Servizio di manutenzione ordinaria periodica degli estintori, idranti, uscite di sicurezza, porte rei/tagliafuoco e sistema antincendio per il periodo 01.01.2025 – 31.12.2025. Affidamento tramite Mepa ed impegno di spesa per E 3.111,00. CIG B4F2959019
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3.111,00
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-Determina
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Determina AREA 2 - Tecnica N. 524 del 23/12/2024
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FORNITURA E POSA DI UN TRATTO DI PARAPETTO CANALE NAVIGLIO IN STRADA SAN GILLIO – DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 DEL D.LGS 36/2023 E S.M.I. E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50
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1.259,04
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-Determina
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Determina AREA 2 - Tecnica N. 509 del 16/12/2024
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INTERVENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO SOTTESO ALL’INFRASTRUTTURA IDRAULICA NAVIGLIO DI DRUENTO IN TERRITORIO DI DRUENTO - articolo 1 comma 139 e ss. L. n. 145/2018 – annualità 2023 – INCARICO PROFESSIONA
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3.438,72
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-Determina
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Delibera di Giunta Comunale N. 138 del 03/12/2024
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Adozione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2025 - 2027
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-Delibera
-Testo Parere Tecnico
-Testo Parere Contabile
-All 1_SCHEMA H PROGRAMMAZ 2025_2027
-All 2_SCHEMA G PROGRAMMAZ 2025_2027
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Determina AREA 1 - Finanziaria/Amministrativa N. 426 del 21/10/2024
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Copertura assicurativa a favore degli iscritti ai corsi di promozione sportiva 2024/2025. Impegno di spesa
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1.500,00
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-Determina
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Determina AREA 1 - Finanziaria/Amministrativa N. 424 del 17/10/2024
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Corsi comunali di promozione sportiva 2024/2025- Affidamento diretto a Comitato UISP Vallesusa per la conduzione tecnica dei corsi CIG B3758D0AF9
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16.291,00
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-Determina
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Determina AREA 1 - Finanziaria/Amministrativa N. 383 del 10/09/2024
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Affidamento diretto del servizio di stampa, imbustamento e servizio di postalizzazione degli avvisi di pagamento della TARI 2024 - saldo. Variazione compensativa PEG 2024/2026 tra capitoli di spesa. Impegno di spesa.
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5.802,04
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-Determina
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Determina AREA 1 - Finanziaria/Amministrativa N. 379 del 10/09/2024
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Affidamento diretto del servizio di trasporto scolastico per n. 2 allieve/i con disabilità frequentanti gli istituti secondari di Secondo grado o corsi di Istruzione e Formazione professionale per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione (IeFP). A.s
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41.070,00
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-Determina
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Determina AREA 1 - Finanziaria/Amministrativa N. 371 del 09/08/2024
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Corrispettivi alla Cooperativa Sociale G. Accomazzi relativi alla differenza tra retta piena e retta effettivamente pagata dalle famiglie iscritte al Nido Comunale e Sezione Primavera “RAVOTIN”: integrazione degli impegni di spesa n. 127/2024 e n. 129/202
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2.420,00
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-Determina
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Determina AREA 1 - Finanziaria/Amministrativa N. 367 del 08/08/2024
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Impegno di spesa a favore della ditta CHINO E BATTAGLIO SRL per acquisto di vestiario e d.p.i. (CIG B28494F164) a favore dei soggetti inseriti nel cantiere di lavoro di cui alla D.G.R. n. 12-7183 del 12.07.2023 e nei progetti di P.A.S.S. attivati con il C
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249,50
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-Determina
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