Comune di Craveggia

SCELTA DEL CONTRAENTE: LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

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Tipo di provvedimentoScheda sintetica
OggettoEventuale spesa prevista (Euro)Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
Tipo di provvedimento Oggetto Spesa Estremi
Determina SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 264 del 24/09/2024
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TELEFONO CELLULARE PER LA POLIZIA LOCALE. CIG: B328B76CC3
254,98
-Determina
Determina SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 262 del 23/09/2024
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC PER UFFICIO SEGRETERIA. CIG: B323B18A90
486,78
-Determina
Determina SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 261 del 23/09/2024
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA EPUBLIC DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE OPENID CONNECT. CIG: B3239FC036
427,00
-Determina
Determina SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 243 del 30/08/2024
SERVIZIO POSTA EASY - INTEGRAZIONE PRECEDENTE DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2E21CC256
3.000,00
-Determina
Determina SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 242 del 29/08/2024
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. CIG: B2E0A4CDC3
495,54
-Determina
Determina SERVIZIO TECNICO N. 227 del 31/07/2024
Affidamento lavori di fornitura e posa in opera di canale grigliato in via Strada dei Vecchi alla ditta AS Srl di Craveggia. CIG B2A8CC9461
1.952,00
-Determina
Determina SERVIZIO TECNICO N. 226 del 31/07/2024
Affidamento lavori di fornitura e posa di canale grigliato in ghisa in via Dell'Unione alla ditta AS Srl di Domodossola. CIG B2A88AADC1
4.953,20
-Determina
Determina SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO N. 221 del 30/07/2024
MODIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 158 DEL 21.05.2024 - IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSA DI PREMOSELLO-CHIOVENDA PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2024 - CIG: B2A245844F
3.383,22
-Determina
Determina SERVIZIO TECNICO N. 220 del 29/07/2024
Liquidazione spese preventivamente impegnate,relative alle fatture delle ditte Gnuva Impianti Srl di Druogno, Burgener Energia di Piedimulera, l'Idraulico di Filippinetti Marco di Craveggia, Guerra Moreno di Domodossola, dello Studio Associato Geotech
 
-Determina
Determina SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO N. 213 del 22/07/2024
INCARICO ALLA SOC. COOP IL SOGNO PER FORNITURA OPERAIO PER SERVIZIO MANUTENZIONE, PULIZIA STRADE VIE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 MESE DAL 23 LUGLIO 2024. CIG: B28B6C992B
3.660,00
-Determina

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Dati aggiornati al: 26/09/2024
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