|
Determina AREA AMMINISTRATIVA N. 74 del 18/11/2024
|
IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI ED ACCREDITATE NELLA BUSTA PAGA DEL MESE DI NOVEMBRE 2024.
|
110,40
|
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
|
|
Determina AREA IN STAFF AL PRESIDENTE N. 72 del 30/10/2024
|
Verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 05/2023/RD del 21/06/2023 emesso con ordinanza ingiunzione n. 410/2023 del 05/01/2024 – Appello avverso sentenza di I grado sfavorevole - Impegno di spesa avvocato Scaparone.
|
2.453,28
|
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
|
|
Determina AREA AMMINISTRATIVA N. 71 del 30/10/2024
|
AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO ORGANIZZATIVO E CONTRATTUALE - DASEIN SRL
|
5.856,00
|
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
|
|
Determina AREA AMMINISTRATIVA N. 70 del 30/10/2024
|
IMPEGNO SPESE TELEFONICHE PER RISCATTO CELLULARI
|
256,20
|
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
|
|
Determina AREA AMMINISTRATIVA N. 69 del 30/10/2024
|
AFFIDAMENTO SERVIZIO IT SERVICE DESK
|
10.675,00
|
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
|
|
Determina AREA AMMINISTRATIVA N. 68 del 28/10/2024
|
IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI ED ACCREDITATE NELLA BUSTA PAGA DEL MESE DI OTTOBRE 2024.
|
99,60
|
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
|
|
Delibera di Consiglio d'Amministrazione N. 27 del 24/10/2024
|
VERBALE DI CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N. 05/2023/RD DEL 21/06/2023 EMESSO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 410/2023 DEL 05/01/2024 – APPELLO AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE DI IVREA DEL 08/05/2024 - ATTO DI INDIRIZZO
|
|
-Delibera
-Testo PT Area Staff Presidente/Operativa/Tecnica
-Testo PT Area Contabile
|
|
Delibera di Consiglio d'Amministrazione N. 26 del 24/10/2024
|
REVISIONE DELLA MACROSTRUTTURA CONSORTILE – ATTO DI INDIRIZZO
|
|
-Delibera
-Testo PT Area Staff Presidente/Operativa/Tecnica
-Testo PT Area Contabile
|
|
Determina AREA IN STAFF AL PRESIDENTE N. 67 del 11/10/2024
|
INCARICHI ULTRONEI ANNO 2024/2025 – IMPEGNO DI SPESA
|
2.000,00
|
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
|
|
Determina AREA CONTABILE N. 66 del 08/10/2024
|
LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO PRESIDENTE CIVERA PERIODO GIUGNO LUGLIO SETTEMBRE 2024
|
172,40
|
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
|