Determina SETTORE FINANZIARIO N. 641 del 27/08/2024
|
LIQUIDAZIONE FATTURE PROGRAMMA ECONOMICO-FINANZIARIO (UTENZE COMUNALI) - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA.
|
|
-Determina -Testo Attestato di Copertura -ALLEGATO
|
Determina SETTORE DEMOGRAFICO N. 639 del 26/08/2024
|
VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE NEL PERIODO 16/07/2024 - 31/07/2024
|
537,28
|
-Determina -Testo Attestato di Copertura
|
Determina SETTORE FINANZIARIO N. 629 del 21/08/2024
|
AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO DI PREVENTIVI SUL MEPA DI CONSIP S.P.A., DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025 - DETERMINA A CONTRARRE - COD. CIG. B2CDCF4089 - IMPEGNO DI SPESA.
|
83.161,80
|
-Determina -Testo Attestato di Copertura
|
Determina SETTORE TECNICO N. 628 del 21/08/2024
|
RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CANTIERI DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024.
|
271,95
|
-Determina -Testo Attestato di Copertura
|
Determina SETTORE FINANZIARIO N. 627 del 21/08/2024
|
CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA SAN ROCCO AL COMUNE PER OSPITARE GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO - RIMBORSO UTENZE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 (ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE).
|
394,29
|
-Determina -Testo Attestato di Copertura
|
Determina SETTORE FINANZIARIO N. 626 del 20/08/2024
|
LIQUIDAZIONE FATTURE PROGRAMMA ECONOMICO-FINANZIARIO (UTENZE COMUNALI) - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA.
|
|
-Determina -Testo Attestato di Copertura -ALLEGATO
|
Determina SETTORE FINANZIARIO N. 625 del 19/08/2024
|
CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA SAN ROCCO AL COMUNE PER OSPITARE GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO - RIMBORSO UTENZE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2024 (ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE).
|
437,01
|
-Determina -Testo Attestato di Copertura
|
Determina SETTORE TECNICO N. 623 del 13/08/2024
|
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER IL PARCO VEICOLI COMUNALI: ADESIONE ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 - LOTTO 1. CODICE CIG 8742764516. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA SOC. ITALIANA PETROLI S.P.A. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI
|
832,58
|
-Determina -Testo Attestato di Copertura
|
Determina SETTORE TECNICO N. 622 del 13/08/2024
|
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL BIENNIO 2023-2024; DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MUSSO IMPIANTI - CIG: Z18394100B.
|
|
-Determina -Testo Attestato di Copertura
|
Determina SETTORE TECNICO N. 621 del 13/08/2024
|
ART. 17 D.LVO 36/2023 E ART. 192 D.LVO 267/00. DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO PER DISOTTURAZIONE E PULIZIA TUBAZIONE PRESSO VIA VALLE GRANA (FRAZIONE SAN ROCCO DI BERNEZZO) - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TERMOAMBIENTE S.R.L. - CIG. N. B29DC99F5E
|
|
-Determina -Testo Attestato di Copertura
|