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Determina SETTORE FINANZIARIO N. 641 del 27/08/2024
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LIQUIDAZIONE FATTURE PROGRAMMA ECONOMICO-FINANZIARIO (UTENZE COMUNALI) - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA.
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-ALLEGATO
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Determina SETTORE DEMOGRAFICO N. 639 del 26/08/2024
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VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE NEL PERIODO 16/07/2024 - 31/07/2024
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537,28
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SETTORE FINANZIARIO N. 629 del 21/08/2024
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AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO DI PREVENTIVI SUL MEPA DI CONSIP S.P.A., DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025 - DETERMINA A CONTRARRE - COD. CIG. B2CDCF4089 - IMPEGNO DI SPESA.
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83.161,80
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SETTORE TECNICO N. 628 del 21/08/2024
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RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CANTIERI DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024.
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271,95
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SETTORE FINANZIARIO N. 627 del 21/08/2024
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CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA SAN ROCCO AL COMUNE PER OSPITARE GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO - RIMBORSO UTENZE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 (ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE).
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394,29
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SETTORE FINANZIARIO N. 626 del 20/08/2024
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LIQUIDAZIONE FATTURE PROGRAMMA ECONOMICO-FINANZIARIO (UTENZE COMUNALI) - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA.
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-ALLEGATO
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Determina SETTORE FINANZIARIO N. 625 del 19/08/2024
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CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA SAN ROCCO AL COMUNE PER OSPITARE GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO - RIMBORSO UTENZE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2024 (ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE).
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437,01
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SETTORE TECNICO N. 623 del 13/08/2024
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FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER IL PARCO VEICOLI COMUNALI: ADESIONE ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 - LOTTO 1. CODICE CIG 8742764516. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA SOC. ITALIANA PETROLI S.P.A. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI
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832,58
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SETTORE TECNICO N. 622 del 13/08/2024
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SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL BIENNIO 2023-2024; DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MUSSO IMPIANTI - CIG: Z18394100B.
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SETTORE TECNICO N. 621 del 13/08/2024
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ART. 17 D.LVO 36/2023 E ART. 192 D.LVO 267/00. DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO PER DISOTTURAZIONE E PULIZIA TUBAZIONE PRESSO VIA VALLE GRANA (FRAZIONE SAN ROCCO DI BERNEZZO) - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TERMOAMBIENTE S.R.L. - CIG. N. B29DC99F5E
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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