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Oggetto |
Spesa |
Estremi |
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Determina Donzelli Vanessa - Servizio Commercio / Polizia Amministrativa / SUAP / Turismo / Cultura / Sport / Trasporto Pubblico N. 66 del 22/10/2026
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FESTE PUBBLICHE - CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE 2026 GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE - IMPEGNO DI SPESA
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198,00
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-Determina
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Determina Donzelli Vanessa - Servizio Commercio / Polizia Amministrativa / SUAP / Turismo / Cultura / Sport / Trasporto Pubblico N. 65 del 22/10/2026
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CULTURA/BIBLIOTECA - FORNITURA MATERIALE PER EVENTI CULTURALI IN PROGRAMMA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA - IMPEGNO DI SPESA
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262,14
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-Determina
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Determina Noto Rocco - Servizio Demanio / Ambiente / Sicurezza Sul Lavoro N. 147 del 21/10/2026
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LAVORI VARI DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI TORRENTI COMUNALI CROSIO E NOCI - PROCEDURA MEPA 6623027 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA MARCA GREEN SRL DI SANREMO- IMPEGNO DI SPESA
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28.694,40
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-Determina
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Determina Noto Rocco - Servizio Demanio / Ambiente / Sicurezza Sul Lavoro N. 146 del 20/10/2026
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SERVIZIO MANUTENZIONE: SOSTITUZIONE DI TENDE VENEZIANE PRESSO PALESTRA DI VIA ISTART - DITTA C.L.V. DI VOLPE E FALATO SNC DI IMPERIA - IMPEGNO DI SPESA
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5.978,00
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-Determina
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Determina Noto Rocco - Servizio Demanio / Ambiente / Sicurezza Sul Lavoro N. 144 del 19/10/2026
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SERVIZIO MANUTENZIONE: SOSTITUZIONE DI CALDAIA MURALE PRESSO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA PIO VII - DITTA SANREMO IMPIANTI SAS - IMPEGNO DI SPESA
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3.416,00
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-Determina
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Determina Noto Rocco - Servizio Demanio / Ambiente / Sicurezza Sul Lavoro N. 143 del 19/10/2026
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ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA E N.2 SCRIVANIE PER POSTAZIONE AGGIUNTIVA OPERATORE - DITTA SHADOW SRL
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1.392,81
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-Determina
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Determina Sacchetti Andrea - Servizio Finanziario /Economato / Tributi N. 38 del 19/10/2026
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SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E POSTALIZZAZIONE INTIMAZIONI DI PAGAMENTO TARI E IMU – DITTA CESI INFORMATICA – IMPEGNO DI SPESA
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2.289,01
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-Determina
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Determina Salsi Massimo - Serv. Edilizia Privata e Scolastica / Lavori Pubblici / Grandi Opere / CUC N. 80 del 16/10/2026
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SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA: ACQUISTO CARTELLINE INTESTATE PER RACCOLTA ED ARCHIVIAZIONE PRATICHE EDILIZIE - AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA MAGGIOLI - - IMPEGNO DI SPESA - CIG BD64742F47
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1.182,79
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-Determina
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Determina Noto Rocco - Servizio Demanio / Ambiente / Sicurezza Sul Lavoro N. 142 del 14/10/2026
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FORNITURA FIORITURE STAGIONALI INVERNO 2026 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO.FIO COMPAGNIA DEI FIORI SSA
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2.832,50
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-Determina
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Determina Noto Rocco - Servizio Demanio / Ambiente / Sicurezza Sul Lavoro N. 141 del 13/10/2026
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PULIZIA STRAORDINARIA PARCHEGGIO COPERTO COMUNALE DETTO COMPARTO 1 COMPRESA LA GUARDIOLA DEL CUSTODE E DEI BAGNI PUBBLICI PRESENTI IN VIA CAVALIERI DI MALTA - DITTA GRUPPO COAPI SRL
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350,00
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-Determina
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