| Tipo di provvedimento | Scheda sintetica |
| Oggetto | Eventuale spesa prevista (Euro) | Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento |
| Tipo di provvedimento |
Oggetto |
Spesa |
Estremi |
|
Determina AMMINISTRATIVO N. 53 del 02/09/2024
|
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI FELETTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E PERSONALE INSEGNANTE. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. AFFIDAMENTO DIRETTO A AUTHENTICA SPA - CIG B2DBC7E8EA
|
78.104,00
|
-Determina
|
|
Determina AMMINISTRATIVO N. 52 del 29/08/2024
|
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE LA CONSUMAZIONE DEL PASTO NELLA MENSA SCOLASTICA DEL PLESSO DI FELETTO ALLA COOPERATIVA ANDIRIVIENI - A.S. 2024/2025 - CIG B2E0417E7A
|
4.335,36
|
-Determina
|
|
Determina TECNICO N. 79 del 01/08/2024
|
AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE FOTOCOPIE ALLA DITTA MAKHYMO SRL CON SEDE IN ACQUI TERME (AL) -IMPEGNO DI SPESA- C.I.G. B2A5452BBA
|
678,61
|
-Determina
|
|
Determina TECNICO N. 78 del 30/07/2024
|
SERVIZIO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DIPENDENTI COMUNALI INCARICO PERIL SERVIZIO DI R.S.P.P. PERIODO 01/01/2024-31/12/2025 C.I.G. B2A70251D3
|
3.806,40
|
-Determina
|
|
Determina VIGILANZA E POLIZIA AMM.TIVA N. 23 del 30/07/2024
|
AFFIDAMENTO RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE ALLA DITTA CENTO DOMENICA LINA CON SEDE IN FELETTO (TO) -IMPEGNO DI SPESA- CIG B28FE2B15C
|
3.882,04
|
-Determina
|
|
Determina AMMINISTRATIVO N. 50 del 26/07/2024
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 ALLA DITTA VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO & C. S.A.S. - VIMU . CIG B2603B0957
|
18.057,60
|
-Determina
|
|
Determina TECNICO N. 74 del 18/07/2024
|
FORNITURA PRESUNTA MATERIALE USO CANTIERE AFFIDATO ALLA DITTA CELESIA CARLO CON SEDE IN BOSCONERO (TO) -IMPEGNO DI SPESA- C.I.G. B27BFAFF02
|
1.994,70
|
-Determina
|
|
Determina TECNICO N. 72 del 18/07/2024
|
LAVORI (PROGETTO) DI MIGLIORAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI MEDIANTE SOSTITUZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA G. RODARI DIREZIONE LAVORI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) VERIFICHE E COLLAUDI AFFIDATO ALLO STUDIO POOLSA
|
7.649,40
|
-Determina
|
|
Determina TECNICO N. 70 del 16/07/2024
|
ACQUISTO PRODOTTI FITOFARMACI PER DISERBO AREA CIMITERIALE E BORDI STRADALI E PARCHI AFFIDATO ALLA DITTA NUOVA AGRARIA CON SEDE IN SAN GIORGIO C.SE (TO) -IMPEGNO DI SPESA-C.I.G. B27BCC35C0
|
407,81
|
-Determina
|
|
Determina I.C.T. N. 10 del 11/07/2024
|
SUPPORTO SPECIALISTICO BANDO PNRR 1.4.5 PND - WHYNOT SRL
|
450,00
|
-Determina
|
Visualizza
elementi per pagina