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Determina Servizio Finanziario N. 1 del 08/01/2018
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ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI MANUTENZIONE SITO WEB COMUNALE
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390,40
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Servizio Finanziario N. 81 del 09/03/2015
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Acquisto PC Ufficio Ragioneria - Ditta Hobby PC S.n.C. di Grignasco (NO)
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450,00
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-Determina
-ordine diretto me.pa
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Determina Servizio Amministrativo N. 75 del 25/02/2015
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ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CERTIFICAZIONI ISE - CAAF/CGIL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA - TORINO
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200,00
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-Determina
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Determina Servizio Amministrativo N. 73 del 25/02/2015
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LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HOBBY PC DI VIETTI ANDREA - GRIGNASCO (NO)
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600,00
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-Determina
-fattura n. 35/15 del 10/02/2015
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Determina Servizio Amministrativo N. 72 del 23/02/2015
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LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA POLIMA - PRAROLO (VC)
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312.707,00
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-Determina
-fattura n. 5 e del 31/01/2015
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Determina Servizio Amministrativo N. 71 del 23/02/2015
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LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA
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43,19
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-Determina
-fattura n. 14 del 31/12/2014
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Determina Servizio Amministrativo N. 70 del 23/02/2015
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LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SMART SERVICE - MASSERANO (BI)
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174,00
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-Determina
-fattura n. 36 del 31/01/2015
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Determina Servizio Amministrativo N. 69 del 23/02/2015
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LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA OLIMPIC SPORT - GOZZANO (NO)
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2.892,01
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-Determina
-fattura n. 2 del 1/1/2015
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Determina Servizio Amministrativo N. 68 del 23/02/2015
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LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAPRICORN CLEAN DI CANIATI SIMONA - PORTULA (BI)
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219,00
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-Determina
-fattura n. 5
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Determina Servizio Amministrativo N. 56 del 16/02/2015
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RINNOVO ABBONAMENTO ACI-PRA - SERVIZIO TELEMATICO VISURE - ANNO 2015
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333,70
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-Determina
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