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COMUNE DI SCARNAFIGI

Per data/beneficiari:

Elenco atti di concessione: (Art. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013 vigenti dal 20/04/2013)
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Beneficiario Importo Oggetto Norma/Titolo Modalità di individuazione
ASILO INFANTILE SAN VINCENZO 821,49 CENTRI ESTIVI 2024 ORGANIZZATI DALL'ASILO INFANTILE SAN VINCENZO, DALL'ASSOCIAIZONE EMPATIA APS E DALL'ASSOCIAZIONE PARROCCHIE DI PIANURA. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO. DETERMINA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA n. 291/291 del 18/12/2024 Contributo
ARCI ASSOCIAZIONE EMPATIA APS 797,32 CENTRI ESTIVI 2024 ORGANIZZATI DALL'ASILO INFANTILE SAN VINCENZO, DALL'ASSOCIAIZONE EMPATIA APS E DALL'ASSOCIAZIONE PARROCCHIE DI PIANURA. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO. DETERMINA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA n. 291/291 del 18/12/2024 Contributo
ASSOCIAZIONE PARROCCHIE IN PIANURA 797,32 CENTRI ESTIVI 2024 ORGANIZZATI DALL'ASILO INFANTILE SAN VINCENZO, DALL'ASSOCIAIZONE EMPATIA APS E DALL'ASSOCIAZIONE PARROCCHIE DI PIANURA. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO. DETERMINA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA n. 291/291 del 18/12/2024 Contributo
A.S.D POLISPORTIVA SCARNAFIGI 6.000,00 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI DI NATURA ECONOMICA A FAVORE DELLA POLISPORTIVA SCARNAFIGI, GRUPPO ALPINI SCARNAFIGI E PROLOCO SCARNAFIGI 23 APS. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 228/228 del 10/10/2024 Contributo
PROLOCO SCARNAFIGI 23 APS 1.000,00 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI DI NATURA ECONOMICA A FAVORE DELLA POLISPORTIVA SCARNAFIGI, GRUPPO ALPINI SCARNAFIGI E PROLOCO SCARNAFIGI 23 APS. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 228/228 del 10/10/2024 Contributo
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI DI SALUZZO\ GRUPPO DI SCARNAFIGI 1.750,00 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI DI NATURA ECONOMICA A FAVORE DELLA POLISPORTIVA SCARNAFIGI, GRUPPO ALPINI SCARNAFIGI E PROLOCO SCARNAFIGI 23 APS. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 228/228 del 10/10/2024 Contributo
ALPI ACQUE SPA 14.686,18 FATTURA NUMERO 0600202400000012 DEL 27/09/2024 - LAVORI DI ESTENSIONI RETI TECNOLOGICHE STR GRANGIA RETE FOGNARIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 225 del 08/10/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 11.411,19 FATTURA NUMERO FEL/1379 DEL 30/09/2024 - CANONE SERVIZI NETTEZZA URBANA SET 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 225 del 08/10/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 4.109,75 FATTURA NUMERO FEL/1431 DEL 07/10/2024 - SMALTIMENTO FINALE RSU SET 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 225 del 08/10/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
EDITORIALE ARGO SNC 3.534,00 FATTURA NUMERO 501 DEL 23/09/2024 - CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2024/2025 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 225 del 08/10/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
EMMEGI IMPIANTI DI GROSSO DAVIDE & C. SNC 2.374,12 FATTURA NUMERO 58/001 DEL 28/09/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI E LATTONERIE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 225 del 08/10/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE SRL 291,63 FATTURA NUMERO SF00158478 DEL 30/09/2024 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SET 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 225 del 08/10/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LEONARDO WEB SRL 488,00 FATTURA NUMERO 566 DEL 22/09/2024 - SERVIZI INTERNET RELATIVI AL SITO ISTITUZIONALE ANNO 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 225 del 08/10/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 307,35 FATTURA NUMERO 2240135817 DEL 24/09/2024 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI - AGO 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 225 del 08/10/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 405,58 FATTURA NUMERO 2240135814 DEL 24/09/2024 - ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI - AGO 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 225 del 08/10/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 294,74 FATTURA NUMERO 2240135825 DEL 24/09/2024 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO MIGRANTI - AGO 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 225 del 08/10/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 181,93 FATTURA NUMERO 2240135822 DEL 24/09/2024 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - AGO 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 225 del 08/10/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 181,74 FATTURA NUMERO 2240135823 DEL 24/09/2024 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - AGO 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 225 del 08/10/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 42,93 FATTURA NUMERO 2240135815 DEL 24/09/2024 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO CIMITERO - AGO 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 225 del 08/10/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 22,27 FATTURA NUMERO 2240135816 DEL 24/09/2024 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - AGO 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 225 del 08/10/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 69,06 FATTURA NUMERO 2240135819 DEL 24/09/2024 - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - AGO 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 225 del 08/10/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 263,52 FATTURA NUMERO 2240135820 DEL 24/09/2024 - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - AGO 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 225 del 08/10/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 244,54 FATTURA NUMERO 2240135824 DEL 24/09/2024 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO CALCIO STR. GRANGIA - AGO 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 225 del 08/10/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 4.481,17 FATTURA NUMERO 2240135813 DEL 24/09/2024 - ENERGIA ELETTRICA IP - AGO 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 225 del 08/10/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 24,47 FATTURA NUMERO 2240135818 DEL 24/09/2024 - ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO - AGO 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 225 del 08/10/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 47,16 FATTURA NUMERO 2240135821 DEL 24/09/2024 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - AGO 2024 - COMMERCIALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 225 del 08/10/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 87,59 FATTURA NUMERO 2240135821 DEL 24/09/2024 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - AGO 2024 - ISTITUZIONALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 225 del 08/10/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PINCO PALLINO CLUB 73,20 FATTURA NUMERO 288 DEL 30/09/2024 - SERVIZIO CUSTODIA E MANTENTIMENTO N. 1 CANE SET 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 225 del 08/10/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SACCO BRUNO E RICCARDO SNC 707,60 FATTURA NUMERO 02-1-PA DEL 23/09/2024 - RIPARAZIONE RINGHIERA BEDALE E BACHECA IN VIA MARCONI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 225 del 08/10/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
STAPROL SRL 212,71 FATTURA NUMERO 325/PA DEL 30/09/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE COSTO/COPIA FOTOCOPIATORE A NOLEGGIO LUG-SET 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 225 del 08/10/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
STAPROL SRL 201,30 FATTURA NUMERO 326/PA DEL 30/09/2024 - SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OTT-DIC 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 225 del 08/10/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TISCALI ITALIA S.P.A. 56,12 FATTURA NUMERO 24T1328472 DEL 01/10/2024 - CANONE WI-FI OTT-NOV 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 225 del 08/10/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CENTRO CALOR SRL 152,74 FATTURA NUMERO V9-754241 DEL 31/08/2024 - ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI AGOSTO 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 202 del 19/09/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 11.320,62 FATTURA NUMERO FEL/1055 DEL 31/08/2024 - CANONE SERVI NETTEZZA URBANA AGOSTO 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 202 del 19/09/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 2.760,08 FATTURA NUMERO FEL/1107 DEL 04/09/2024 - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI 1° SEM. 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 202 del 19/09/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 966,05 FATTURA NUMERO FEL/1159 DEL 04/09/2024 - SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNOSI 1° SEM. 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 202 del 19/09/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 1.083,46 FATTURA NUMERO FEL/1206 DEL 04/09/2024 - SMALTIMENTO TERRA DA SPAZZAMENTO 1° SEM. 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 202 del 19/09/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 5.349,83 FATTURA NUMERO FEL/1248 DEL 04/09/2024 - SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI E VEGETALI 1° SEM. 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 202 del 19/09/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 3.677,74 FATTURA NUMERO FEL/1293 DEL 05/09/2024 - SMALTIMENTO FINALE RSU AGOSTO 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 202 del 19/09/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 1.440,48 FATTURA NUMERO FEL/1353 DEL 11/09/2024 - FATTURA ELETTRONICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 202 del 19/09/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LEONARDO TEC SNC 3.538,00 FATTURA NUMERO FPA 966/24 DEL 11/09/2024 - ASSISTENZA TECNICA PC, STAMPANTI, VIDEO E GRUPPO DI CONTINUITA' E CANONE BACKUP IN CLOUD ANNO 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 202 del 19/09/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PINCO PALLINO CLUB 305,00 FATTURA NUMERO 230 DEL 31/08/2024 - REPERIBILITA' SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - ANNO 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 202 del 19/09/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PINCO PALLINO CLUB 75,64 FATTURA NUMERO 260 DEL 31/08/2024 - CUSTODIA E MANTENIMENTO N. 1 CANE - AGO 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 202 del 19/09/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
POSTE ITALIANE S.P.A. 30,39 FATTURA NUMERO 1024231357 DEL 09/09/2024 - SPESE POSTALI LUG 2024 - 30070592-003 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 202 del 19/09/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROSSA CLAUDIO IMPRESA INDIVIDUALE 2.094,00 FATTURA NUMERO 23 DEL 10/09/2024 - SERVIZIO DI OPERAZIONI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI, STRADE E AREE COMUNALI - 6° SAL DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 202 del 19/09/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 154,70 FATTURA NUMERO 8A00580471 DEL 11/09/2024 - SPESE TELEFONICHE UFFICI LINEA FAX - SETTEMBRE 24: PERIODO 5/24 LUG - AGO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 202 del 19/09/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 171,00 FATTURA NUMERO 8A00581298 DEL 11/09/2024 - SPESE TELEFONICHE UFFICI LINEA INTERNET - SETTEMBRE 24: PERIODO 5/24 LUG - AGO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 202 del 19/09/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 109,80 FATTURA NUMERO 8A00581625 DEL 11/09/2024 - SPESE TELEFONICHE UFFICI LINEA 74101 - SETTEMBRE 24: PERIODO 5/24 LUG - AGO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 202 del 19/09/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 109,80 FATTURA NUMERO 8A00582134 DEL 11/09/2024 - SPESE TELEFONICHE UFFICI LINEA 74402 - SETTEMBRE 24: PERIODO 5/24 LUG - AGO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 202 del 19/09/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 46,34 FATTURA NUMERO 8N00317501 DEL 11/09/2024 - SPESE TELEFONICHE UFFICI LINEA INTERNET - SETTEMBRE 24: PERIODO 5/24 LUG - AGO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 202 del 19/09/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 9,81 FATTURA NUMERO 8A00580817 DEL 11/09/2024 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA LINEA INTERNET - SETTEMBRE 24: PERIODO 5/24 LUG - AGO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 202 del 19/09/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 90,52 FATTURA NUMERO 8A00583131 DEL 11/09/2024 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - SETTEMBRE 24: PERIODO 5/24 LUG - AGO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 202 del 19/09/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 111,73 FATTURA NUMERO 8A00583064 DEL 11/09/2024 - SPESE TELEFONICHE MUSEO MULTIMEDIALE - SETTEMBRE 24: PERIODO 5/24 LUG - AGO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 202 del 19/09/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 166,90 FATTURA NUMERO 8A00582128 DEL 11/09/2024 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA LINEA 274017 - SETTEMBRE 24: PERIODO 5/24 LUG - AGO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 202 del 19/09/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 73,20 FATTURA NUMERO 8A00582489 DEL 11/09/2024 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA LINEA 74165 - SETTEMBRE 24: PERIODO 5/24 LUG - AGO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 202 del 19/09/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 171,00 FATTURA NUMERO 8A00582998 DEL 11/09/2024 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA LINEA INTERNET - SETTEMBRE 24: PERIODO 5/24 LUG - AGO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 202 del 19/09/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 134,20 FATTURA NUMERO 8A00582614 DEL 11/09/2024 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE - SETTEMBRE 24: PERIODO 5/24 LUG - AGO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 202 del 19/09/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
VEMA SRL 15.000,00 FATTURA NUMERO 46/A DEL 05/09/2024 - LAVORI DI "DEMOLIZIONE OPERE IN IN FERRO AREA VIA SALUZZO". CONTRIBUTO CRC - BANDO DISTRUZIONE 2023 A RESIDUO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 201 del 19/09/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
VEMA SRL 22.149,42 FATTURA NUMERO 46/A DEL 05/09/2024 - LAVORI DI "DEMOLIZIONE OPERE IN IN FERRO AREA VIA SALUZZO". € 15.000 CONTRIBUTO CRC - BANDO DISTRUZIONE 2023 A RESIDUO E € 7149,42 AVANZO DI AMM.NE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 201 del 19/09/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SETTANTA7 SRL 15.225,60 FATTURA NUMERO 178/001 DEL 22/08/2024 - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' FINALIZZATO AL DIP DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 200 del 18/09/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGRICOL DI TARICCO CLAUDIO & C. SNC 233,92 FATTURA NUMERO 10/A DEL 20/08/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTORINO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 196 del 30/08/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA 81,44 FATTURA NUMERO FE000120240002811243 DEL 27/08/2024 - FORNITURA GAS NATURALE UFFICI - LUG 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 196 del 30/08/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA 52,34 FATTURA NUMERO FE000120240002811245 DEL 27/08/2024 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE - LUG 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 196 del 30/08/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA 52,34 FATTURA NUMERO FE000120240002811246 DEL 27/08/2024 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MEDIA - LUG 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 196 del 30/08/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA 34,40 FATTURA NUMERO FE000120240002811247 DEL 27/08/2024 - FORNITURA GAS NATURALE CONFRATERNITA - LUG 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 196 del 30/08/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA 170,74 FATTURA NUMERO FE000120240002811372 DEL 27/08/2024 - FORNITURA GAS NATURALE IMPIANTI SPORTIVI - LUG 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 196 del 30/08/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA 18,32 FATTURA NUMERO FE000120240002811216 DEL 27/08/2024 - FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA LUG 2024 - COMMERCIALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 196 del 30/08/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA 34,02 FATTURA NUMERO FE000120240002811216 DEL 27/08/2024 - FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA LUG 2024 - ISTITUZIONALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 196 del 30/08/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALPI ACQUE SPA 22,58 FATTURA NUMERO 0500202400000928 DEL 21/08/2024 - FORNITURA ACQUA AREA VERDE PIAZZA GALLO DAL 13/2 AL 30/7/24 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 196 del 30/08/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALPI ACQUE SPA 98,26 FATTURA NUMERO 0500202400000929 DEL 21/08/2024 - FORNITURA ACQUA AREA VERDE PIAZZA BECCARIA DAL 09/2 AL 05/8/24 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 196 del 30/08/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALPI ACQUE SPA 131,40 FATTURA NUMERO 0500202400000931 DEL 21/08/2024 - FORNITURA ACQUA SCUOLA MEDIA DAL 16/3 AL 31/7/24 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 196 del 30/08/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALPI ACQUE SPA 83,95 FATTURA NUMERO 0500202400000932 DEL 21/08/2024 - FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE DAL 16/2 AL 07/8/24 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 196 del 30/08/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALPI ACQUE SPA 19,24 FATTURA NUMERO 0500202400000930 DEL 21/08/2024 - FORNITURA ACQUA CIMITERO DAL 14/02 AL 07/08/2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 196 del 30/08/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
BARRA MAURO 985,30 FATTURA NUMERO 761 DEL 22/08/2024 - FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 196 del 30/08/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COLOMBO ART DESIGN DI COLOMBO MAURIZIO 750,00 FATTURA NUMERO 9/PA DEL 19/08/2024 - DISALLESTIMENTO MOSTRA ALIGI SASSU DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 196 del 30/08/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE SRL 291,63 FATTURA NUMERO SF00155764 DEL 30/08/2024 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI AGO 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 196 del 30/08/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GE.S.E.L. ENGENEERING SRL 364,89 FATTURA NUMERO 430/FE DEL 09/08/2024 - INCASSI SU ACCERTAMENTI IMU DAL 13/11/23 AL 11/03/24 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 196 del 30/08/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 3.784,51 FATTURA NUMERO 2240120278 DEL 22/08/2024 - ENERGIA ELETTRICA IP - LUG 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 196 del 30/08/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 404,98 FATTURA NUMERO 2240120279 DEL 22/08/2024 - ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI - LUG 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 196 del 30/08/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 43,53 FATTURA NUMERO 2240120280 DEL 22/08/2024 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO CIMITERO - LUG 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 196 del 30/08/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 22,63 FATTURA NUMERO 2240120281 DEL 22/08/2024 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - LUG 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 196 del 30/08/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 337,72 FATTURA NUMERO 2240120282 DEL 22/08/2024 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI - LUG 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 196 del 30/08/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 24,42 FATTURA NUMERO 2240120283 DEL 22/08/2024 - ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO - LUG 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 196 del 30/08/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 69,06 FATTURA NUMERO 2240120284 DEL 22/08/2024 - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - LUG 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 196 del 30/08/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 93,96 FATTURA NUMERO 2240120285 DEL 22/08/2024 - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - LUG 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 196 del 30/08/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 192,54 FATTURA NUMERO 2240120287 DEL 22/08/2024 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - LUG 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 196 del 30/08/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 177,79 FATTURA NUMERO 2240120288 DEL 22/08/2024 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - LUG 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 196 del 30/08/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 321,62 FATTURA NUMERO 2240120289 DEL 22/08/2024 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO CALCIO STRADA GRANGIA - LUG 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 196 del 30/08/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 141,69 FATTURA NUMERO 2240120290 DEL 22/08/2024 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO MIGRANTI LUGLIO 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 196 del 30/08/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 50,07 FATTURA NUMERO 2240120286 DEL 22/08/2024 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA LUG 2024 - COMMERCIALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 196 del 30/08/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA 92,98 FATTURA NUMERO 2240120286 DEL 22/08/2024 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA LUG 2024 - ISTITUZIONALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 196 del 30/08/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PINCO PALLINO CLUB 75,64 FATTURA NUMERO 228 DEL 25/08/2024 - SERVIZIO CUSTODIA CANI LUG 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 196 del 30/08/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A. 29,78 FATTURA NUMERO 7X03634988 DEL 10/08/2024 - CELLULARI FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU-LUG DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 196 del 30/08/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
VODAFONE ITALIA S.P.A. 13,54 FATTURA NUMERO AQ07665681 DEL 21/08/2024 - TELEFONIA MOBILE DAL 09/07 AL 15/08/2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 196 del 30/08/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CENTRO CALOR SRL 188,04 FATTURA NUMERO V9-753665 DEL 31/07/2024 - ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI LUG 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 189 del 14/08/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
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AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 305,00 FATTURA NUMERO EFA 202400000208 DEL 05/08/2024 - GESTIONE OBITORIO I SEMESTRE 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 186 del 07/08/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 11.320,62 FATTURA NUMERO FEL/949 DEL 31/07/2024 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA LUG 2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 186 del 07/08/2024 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
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