TORNA AL SITO ISTITUZIONALE
COMUNE DI VALDENGO
SOVVENZIONI,CONTRIBUTI, SUSSIDI,VANTAGGI ECONOMICI
Atti di Concessione
Art. 26 e 27 D. Lgs. 14 marzo 2013 n.33
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COMUNE DI VALDENGO
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Elenco contributi ed affidamenti:
(Art. 18 D.L. 83/2012 vigente fino al 19/04/2013)
Art. 26 e 27 D. Lgs. 33/2013
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Oggetto
Norma/Titolo
Modalità di individuazione
ANTEO COOP. SOCIALE ONLUS
4.349,19
FATTURA NUMERO 872 DEL 31/01/2013 - LABORATORI DIDATTICI GENNAIO 2013
Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CERA & BORDIGNON ALIMENTARI
260,00
FATTURA NUMERO 2 DEL 04/02/2013 - RIMBORSO BUONI SPESA FONDO SOCIALE GENNAIO
Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
CERA & BORDIGNON ALIMENTARI
270,00
FATTURA NUMERO 3 DEL 06/03/2013 - RIMBORSO BUONI SPESA FEBBRAIO
Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
CERA & BORDIGNON ALIMENTARI
210,00
FATTURA NUMERO 4 DEL 02/04/2013 - RIMBORSO BUONI SOCIALI MARZO
Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
COOP. DI SOLIDARIETA' LA FAMIGLIA
499,20
FATTURA NUMERO 99 DEL 20/03/2013 - FORNITURA PASTI ASILO NIDO FEBBRAIO SEZ. PRIMAVERA
Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COOP. DI SOLIDARIETA' LA FAMIGLIA
3.574,70
FATTURA NUMERO 98 DEL 20/03/2013 - GESTIONE ASILO NIDO SEZ. PRIMAVERA FEBBRAIO
Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013
Procedura Ristretta Derivante da Avvisi con cui si Indice la Gara
COOP. DI SOLIDARIETA' LA FAMIGLIA
3.444,59
FATTURA NUMERO 97 DEL 20/03/2013 - GESTIONE ASILO NIDO FEBBRAIO 2013
Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013
Procedura Ristretta Derivante da Avvisi con cui si Indice la Gara
COOP. DI SOLIDARIETA' LA FAMIGLIA
304,52
FATTURA NUMERO 97 DEL 20/03/2013 - GESTIONE ASILO NIDO - FORNITURA PASTI FEBBRAIO 2013
Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013
Procedura Ristretta Derivante da Avvisi con cui si Indice la Gara
COOP. DI SOLIDARIETA' LA FAMIGLIA
499,20
FATTURA NUMERO 452 DEL 27/12/2012 - FORNITURA PASTI ASILO NIDO SEZ. PRIMAVERA NOVEMBRE 2012
Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COOP. DI SOLIDARIETA' LA FAMIGLIA
3.574,70
FATTURA NUMERO 453 DEL 27/12/2012 - GESTIONE ASILO NIDO SEZ. PRIMAVERA NOVEMBRE
Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013
Procedura Ristretta Derivante da Avvisi con cui si Indice la Gara
COOP. DI SOLIDARIETA' LA FAMIGLIA
349,43
FATTURA NUMERO 454 DEL 27/12/2012 - GESTIONE ASILO NIDO - FORNITURA PASTI NOVEMBRE
Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COOP. DI SOLIDARIETA' LA FAMIGLIA
2.924,60
FATTURA NUMERO 454 DEL 27/12/2012 - GESTIONE ASILO NIDO E FORNITURA PASTI NOVEMBRE
Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013
Procedura Ristretta Derivante da Avvisi con cui si Indice la Gara
COOP. DI SOLIDARIETA' LA FAMIGLIA
3.574,39
FATTURA NUMERO 21 DEL 15/01/2013 - GESTIONE ASILO NIDO SEZ. PRIMAVERA E FORNITURA PASTI DICEMBRE
Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013
Procedura Ristretta Derivante da Avvisi con cui si Indice la Gara
EUROTREND SOCIETA' DI SERVIZI A.R.L.
271,04
FATTURA NUMERO 130058 DEL 31/01/2013 - PULIZIA LOCALI CENTRO INCONTRO GENNAIO
Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
EUROTREND SOCIETA' DI SERVIZI A.R.L.
63,53
FATTURA NUMERO 130017 DEL 31/01/2013 - PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO - BIBLIOTECA
Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
EUROTREND SOCIETA' DI SERVIZI A.R.L.
105,88
FATTURA NUMERO 130018 DEL 31/01/2013 - PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO
Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
EUROTREND SOCIETA' DI SERVIZI A.R.L.
19,36
FATTURA NUMERO 130057 DEL 31/01/2013 - PULIZIA LOCALI AMBULATORIO GENNAIO
Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
EUROTREND SOCIETA' DI SERVIZI A.R.L.
271,04
FATTURA NUMERO 130161 DEL 28/02/2013 - PULIZIA LOCALI COMUNALI FEBBRAIO
Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
EUROTREND SOCIETA' DI SERVIZI A.R.L.
77,44
FATTURA NUMERO 130160 DEL 28/02/2013 - PULIZIA LOCALI COMUNALI SEGGI ELETTORALI FEBBRAIO
Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
EUROTREND SOCIETA' DI SERVIZI A.R.L.
9,68
FATTURA NUMERO 130162 DEL 28/02/2013 - PULIZIA AMBULATORIO MEDICO FEBBRAIO
Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
EUROTREND SOCIETA' DI SERVIZI A.R.L.
105,88
FATTURA NUMERO 130144 DEL 28/02/2013 - PULIZIA LOCALI COMUNALI FEBBRAIO
Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
EUROTREND SOCIETA' DI SERVIZI A.R.L.
63,53
FATTURA NUMERO 130143 DEL 28/02/2013 - PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA CIVICA FEBBRAIO
Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
FARMACIA RE GINDRO
140,00
FATTURA NUMERO 2/A DEL 06/02/2013 - RIMBORSO BUONI SPESA FONDO SOCIALE GENNAIO
Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
FARMACIA RE GINDRO
160,00
FATTURA NUMERO 3/A DEL 05/03/2013 - RIMBORSO BUONI SPESA FEBBRAIO
Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
88,61
FATTURA NUMERO 19444T DEL 22/01/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VILLA RIZZO DICEMBRE
Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
91,16
FATTURA NUMERO 51130T DEL 12/02/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VILLA RIZZO
Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
LA BETULLA - COOP. SOCIALE
8.790,99
FATTURA NUMERO S000032 DEL 28/02/2013 - FORNITURA PASTI E SERVIZIO MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO
Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013
Procedura Aperta
LA BETULLA - COOP. SOCIALE
10.188,22
FATTURA NUMERO S000004 DEL 31/01/2013 - FORNITURA PASTI E SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GENNAIO
Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013
Procedura Aperta
LA BETULLA - COOP. SOCIALE
1.290,89
FATTURA NUMERO S000005 DEL 31/01/2013 - PASTI ANZIANI GENNAIO
Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013
Procedura Aperta
LA BETULLA - COOP. SOCIALE
1.226,83
FATTURA NUMERO S000033 DEL 28/02/2013 - PASTI ANZIANI FEBBRAIO
Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013
Procedura Aperta
LA COCCINELLA COOP. SOC. ONLUS
4.060,88
FATTURA NUMERO S26 DEL 31/01/2013 - GESTIONE BIBLIOTECA CIVICA GENNAIO
Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013
Procedura Aperta
LA COCCINELLA COOP. SOC. ONLUS
4.060,88
FATTURA NUMERO S26 DEL 31/01/2013 - GESTIONE INFORMAGIOVANI GENNAIO
Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013
Procedura Aperta
LA COCCINELLA COOP. SOC. ONLUS
2.030,44
FATTURA NUMERO S54 DEL 28/02/2013 - CANONE GESTIONE INFORMAGIOVANI FEBBRAIO 2013
Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013
Procedura Aperta
LA COCCINELLA COOP. SOC. ONLUS
2.030,44
FATTURA NUMERO S54 DEL 28/02/2013 - CANONE GESTIONE BIBLIOTECA CIVICA FEBBRAIO 2013
Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013
Procedura Aperta
OPEN MIND DI MODOLO DANIELA
121,00
FATTURA NUMERO 45/13 DEL 18/02/2013 - NOLEGGIO PIATTAFORMA 1 GIORNATA
Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
OZINO MASSIMO
1.510,08
FATTURA NUMERO 19 DEL 13/12/2012 - CANONE GESTIONE SITO INTERNET COMUNE
Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PENTA ELETTRONICA sas
291,49
FATTURA NUMERO 139/00/2013 DEL 31/01/2013 - RIPARAZIONE URGENTE PC ANAGRAFE
Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROSSATO COPPE
246,84
FATTURA NUMERO 9/2013 DEL 30/01/2013 - FORNITURA QUADRI RICORDO EUROPEAN TOWN OF SPORT
Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SOLA MARISA - ALIMENTARI
210,26
FATTURA NUMERO 4 DEL 31/01/2013 - BUONI FONDO SOCIALE GENNAIO
Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
SOLA MARISA - ALIMENTARI
130,11
FATTURA NUMERO 7 DEL 28/02/2013 - RIMBORSO BUONI SOCIALI FEBBRAIO
Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
STUDIO IDEA 82 sas
840,00
FATTURA NUMERO 170 DEL 03/02/2009 - PUBBLICAZIONE COSTITUZIONE PERSONALIZZATA
Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIPOLITOGRAFIA BOTALLA
2.528,90
FATTURA NUMERO 57 DEL 31/01/2013 - FORNITURA CALENDARI FOTO EUROPEAN TOWN OF SPORT
Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GALA SPA
3.183,71
FATTURA NUMERO 51121T DEL 12/02/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. OTT/DIC 2012
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
3.886,94
FATTURA NUMERO 51121T DEL 12/02/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. OTT/DIC 2012
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
11,47
FATTURA NUMERO 51129T DEL 12/02/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
10,66
FATTURA NUMERO 51124T DEL 12/02/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
8,69
FATTURA NUMERO 51122T DEL 12/02/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
10,50
FATTURA NUMERO 51127T DEL 12/02/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
10,81
FATTURA NUMERO 51126T DEL 12/02/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
7,67
FATTURA NUMERO 51125T DEL 12/02/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
10,37
FATTURA NUMERO 51123T DEL 12/02/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
6.969,54
FATTURA NUMERO 34049T DEL 30/01/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. CONGUAGLI OTT/DIC
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
-6.969,54
FATTURA NUMERO 24149T DEL 22/01/2013 - NOTA DI CREDITO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. CONGUAGLI OTT/DIC
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
38,80
FATTURA NUMERO 51121T DEL 12/02/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MERCATO GENNAIO
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
-8,40
FATTURA NUMERO 24150T DEL 24/01/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORV. CONG. SETT/DIC
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
8,05
FATTURA NUMERO 34050T DEL 30/01/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORV. CONG. SETT/DIC
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
-89,13
FATTURA NUMERO 24151T DEL 24/01/2013 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' CONVENZIONATE CENTRO SPORTIVO OTT/DIC
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
89,07
FATTURA NUMERO 34051T DEL 30/01/2013 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' CONVENZIONATE CENTRO SPORTIVO CONG. OTT/DIC
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
7,70
FATTURA NUMERO 34052T DEL 30/01/2013 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' CONVENZIONATE CENTRO SPORTIVO CONG. OTT/DIC
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
-7,70
FATTURA NUMERO 24152T DEL 24/01/2013 - NOTA DI CREDITO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' CONVENZIONATE CENTRO SPORTIVO CONG. OTT/DIC
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
7,67
FATTURA NUMERO 51139T DEL 12/02/2013 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' CONVENZIONATE CENTRO SPORTIVO CONG. OTT/GENN
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
96,22
FATTURA NUMERO 51138T DEL 12/02/2013 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' CONVENZIONATE CENTRO SPORTIVO - CASETTA OTT/GENN
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
36,31
FATTURA NUMERO 51137T DEL 12/02/2013 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' CONVENZIONATE CENTRO SPORTIVO GENNAIO FULGOR
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
10,66
FATTURA NUMERO 51128T DEL 12/02/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORV. GENNAIO
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
6.969,54
FATTURA NUMERO 19435T DEL 22/01/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONG. OTT/DIC
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
10,20
FATTURA NUMERO 19441T DEL 22/01/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORV. DIC.
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
10,53
FATTURA NUMERO 19440T DEL 22/01/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORV. DIC.
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
7,70
FATTURA NUMERO 19439T DEL 22/01/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORV. DIC.
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
10,37
FATTURA NUMERO 19438T DEL 22/01/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORV. DIC.
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
8,40
FATTURA NUMERO 19436T DEL 22/01/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORV. DIC.
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
10,37
FATTURA NUMERO 19442T DEL 22/01/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORV. DIC.
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
11,35
FATTURA NUMERO 19443T DEL 22/01/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORV. DIC.
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
10,66
FATTURA NUMERO 19437 DEL 22/01/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORV. DIC.
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
35,68
FATTURA NUMERO 19445T DEL 22/01/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MERCATO DIC.
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
484,31
FATTURA NUMERO 19448T DEL 22/01/2013 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO DICEMBRE
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
291,28
FATTURA NUMERO 19448T DEL 22/01/2013 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO DICEMBRE
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
48,45
FATTURA NUMERO 19446T DEL 22/01/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DICEMBRE
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
66,44
FATTURA NUMERO 19447T DEL 22/01/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DICEMBRE
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
7,70
FATTURA NUMERO 19453T DEL 22/01/2013 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' CONVENZIONATE CENTRO SPORTIVO
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
89,13
FATTURA NUMERO 19452T DEL 22/01/2013 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' CONVENZIONATE CENTRO SPORTIVO OTT/DIC
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
797,55
FATTURA NUMERO 19449T DEL 22/01/2013 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE DICEMBRE
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
696,78
FATTURA NUMERO 51134T DEL 12/02/2013 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI GENNAIO
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
311,32
FATTURA NUMERO 19450T DEL 22/01/2013 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA/BIBLIOTECA PALESTRA DIC
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
308,45
FATTURA NUMERO 51136T DEL 12/02/2013 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CENTRO POLIVALENTE GENNAIO
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
906,91
FATTURA NUMERO 51135T DEL 12/02/2013 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE GENNAIO
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
49,34
FATTURA NUMERO 51132T DEL 12/02/2013 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI GENNAIO
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
66,97
FATTURA NUMERO 51133T DEL 12/02/2013 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI GENNAIO
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA
35,56
FATTURA NUMERO 19451T DEL 22/01/2013 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' CONVENZIONATE CENTRO SPORTIVO DICEMBRE 2012
Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
carpenteria montenoveis
907,50
INCARICO RIMOZIONE MATERIALE CONTENENTE AMIANTO
art. 125 D.lgs. 163/2006 smi
DETERMINAZIONE n. 4 del 18/02/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Cooperativa Sociale La Coccinella B
4.000,00
CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI DI CUI ALL'ART. 5 DELLA L. N. 381/1991 FINALIZZATI A CREARE OPPORTUNITÀ DI LAVORO A PERSONE SVANTAGGIATE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI DAL 01/04/2013 AL 31/03/2014
art. 5 L. 381/1991
DETERMINA Amministrazione generale e servizi al cittadino n. 6 del 03/04/2013
Affidamento Diretto ex Art.5 della Legge N.381/91
Associazione Turistica Pro Loco di Valdengo
6.569,84
CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI VALDENGO EX CONVENZIONE REP. N. 515/98 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2013
DETERMINA Amministrazione generale e servizi al cittadino n. 5 del 03/04/2013
Contributo
Società Cooperativa Sociale La Coccinella B ONLUS
5.580,79
CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI DI CUI ALL'ART. 5 DELLA L. N. 381/1991 FINALIZZATI A CREARE OPPORTUNITÀ DI LAVORO A PERSONE SVANTAGGIATE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI DAL 01/04/2013 AL 31/03/2014
Art. 5 L. 381/91
DELIBERA DI Giunta Comunale n. 9 del 05/03/2013
Affidamento Diretto ex Art.5 della Legge N.381/91
1
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