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COMUNE DI SANTHIA'
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Atti di Concessione
Art. 26 e 27 D. Lgs. 14 marzo 2013 n.33
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COMUNE DI SANTHIA'
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(Art. 18 D.L. 83/2012 vigente fino al 19/04/2013)
Art. 26 e 27 D. Lgs. 33/2013
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Oggetto
Norma/Titolo
Modalità di individuazione
SALUSSOLIA GIORGIO
1.331,00
RIPARAZIONE MACCHINA SPAZZATRICE DULEVO
DETERMINA SERVIZIO MANUTENZIONE n. 308/54 del 04/04/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
C.O.V.E.VA.R.
682.000,00
SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI DIRETTI ED INDIRETTI E SERVIZIO DI PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI
DETERMINA SERVIZIO MANUTENZIONE n. 307/53 del 04/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
C.O.VE.VA.R.
126.000,00
SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI DIRETTI ED INDIRETTI E SERVIZIO DI PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI
DETERMINA SERVIZIO MANUTENZIONE n. 307/53 del 04/04/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
NICOLOTTI SNC
1.244,07
MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMUNALI PER IL TAGLIO ERBA NELLE AREE VERDI
DETERMINA SERVIZIO MANUTENZIONE n. 302/52 del 04/04/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
T.B.M. SNC
14.520,00
AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INTERNI AGLI EDIFICI COMUNALI, COMPRESO FORNITURA MATERIALE - ANNI 2013 E 2014
DETERMINA SERVIZIO MANUTENZIONE n. 301/51 del 04/04/2013
Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
T.B.M. SNC
14.520,00
AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INTERNI AGLI EDIFICI COMUNALI, COMPRESO FORNITURA MATERIALE - ANNI 2013 E 2014
DETERMINA SERVIZIO MANUTENZIONE n. 301/51 del 04/04/2013
Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
IMPRESA EDILE CUGNOD PAOLO
1.815,00
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INTERVENTI DI TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESTUMAZIONE, ESUMAZIONE E TRASLAZIONE DELLE SALME PRESSO I CIMITERI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013
DETERMINA SERVIZIO MANUTENZIONE n. 299/50 del 04/04/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALESSIO SPA
890,12
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA ALESSIO PER FORNITURA PASTI SACERDOTI.
DETERMINA SERVIZIO ISTRUZIONE n. 270/30 del 04/04/2013
Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
BETTONI I.Q. SRL
7.095,60
RIMBORSO CONTRIBUTO NON DOVUTO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL PRGI ALLA SOCIETÀ BETTONI IQ SRL
DETERMINA SERVIZIO URBANISTICA n. 265/6 del 03/04/2013
Rimborso
ALTOMARE FRANCESCA
8,80
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI TERZA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
DETERMINA SERVIZI DEMOGRAFICI n. 264/20 del 29/03/2013
Rimborso
BENEDUCE MONICA
8,80
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI TERZA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
DETERMINA SERVIZI DEMOGRAFICI n. 264/20 del 29/03/2013
Rimborso
A.V.C.P.
225,00
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SI CONTRATTI PUBBLICI PER I SEGUENTI APPALTI: 1) 'OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'EDIFICIO SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII'; 2) 'MANUT.NE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI CARLO COLLODI';
DETERMINA SERVIZIO LLPP R.U.P. n. 262/9 del 28/03/2013
Contributo A.V.C.P.
A.V.C.P.
225,00
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SI CONTRATTI PUBBLICI PER I SEGUENTI APPALTI: 1) 'OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'EDIFICIO SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII'; 2) 'MANUT.NE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI CARLO COLLODI';
DETERMINA SERVIZIO LLPP R.U.P. n. 262/9 del 28/03/2013
Contributo A.V.C.P.
A.V.C.P.
225,00
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SI CONTRATTI PUBBLICI PER I SEGUENTI APPALTI: 1) 'OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'EDIFICIO SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII'; 2) 'MANUT.NE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI CARLO COLLODI';
DETERMINA SERVIZIO LLPP R.U.P. n. 262/9 del 28/03/2013
Contributo A.V.C.P.
A.V.C.P.
225,00
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SI CONTRATTI PUBBLICI PER I SEGUENTI APPALTI: 1) 'OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'EDIFICIO SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII'; 2) 'MANUT.NE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI CARLO COLLODI';
DETERMINA SERVIZIO LLPP R.U.P. n. 262/9 del 28/03/2013
Contributo A.V.C.P.
S.I.I. SPA
2.317,15
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA, AFFIDAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (S.I.I.) SPA CON SEDE IN VERCELLI, PER ALLACCIAMENTO DELLA RETE IDRICA ANTINCENDIO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA, E ALTRE OPERE PRESSO
DETERMINA SERVIZIO LLPP R.U.P. n. 261/8 del 28/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
IMPRESA EDILE BONVISSUTO
532,40
ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE PER ISTITUZIONE DI ZONA A TRAFFICO LIMITATO IN CORSO N.ITALIA E ESECUZIONE DI FORO PER POSIZIONAMENTO DELLA SEGNALETICA
DETERMINA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE n. 258/14 del 26/03/2013
Procedura Ristretta
SIGNAL PRESS ITALIA
1.384,26
ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE PER ISTITUZIONE DI ZONA A TRAFFICO LIMITATO IN CORSO N.ITALIA E ESECUZIONE DI FORO PER POSIZIONAMENTO DELLA SEGNALETICA
DETERMINA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE n. 258/14 del 26/03/2013
Procedura Ristretta
SIGNAL PRESS ITALIA
4.000,00
ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE PER ISTITUZIONE DI ZONA A TRAFFICO LIMITATO IN CORSO N.ITALIA E ESECUZIONE DI FORO PER POSIZIONAMENTO DELLA SEGNALETICA
DETERMINA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE n. 258/14 del 26/03/2013
Procedura Ristretta
COSTACHE COSTIN
127,00
LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU
DETERMINA SERVIZI FINANZIARI n. 250/46 del 20/03/2013
Rimborso
CURSI LJUBA
549,00
CORSO DI PRIMO SOCCORSO PER I DIPENDENTI COMUNALI . INCARICO ALLA DR.SSA LJUBA CURSI
DETERMINA SERVIZIO AFFARI GENERALI n. 245/101 del 20/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DELLAROLE PAOLO
60,00
LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE AGRICOLTURA ANNO 2012
DETERMINA SERVIZIO AFFARI GENERALI n. 244/100 del 20/03/2013
gettone presenza commissioni
FOLLIS VALENTINO
20,00
LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE AGRICOLTURA ANNO 2012
DETERMINA SERVIZIO AFFARI GENERALI n. 244/100 del 20/03/2013
gettone presenza commissioni
VITTONE ALBERTO
40,00
LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE AGRICOLTURA ANNO 2012
DETERMINA SERVIZIO AFFARI GENERALI n. 244/100 del 20/03/2013
gettone presenza commissioni
VITTONE ALBERTO
12,00
SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE SIG. VITTONE ALBERTO A SEGUITO RICONSEGNA CHIAVE PESO PUBBLICO
DETERMINA SERVIZIO AFFARI GENERALI n. 243/99 del 20/03/2013
Svincolo deposito cauzionale
Consorzio dei comuni
20,00
AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE-CONSORZIO DEI COMUNI
DETERMINA SERVIZI FINANZIARI n. 235/41 del 20/03/2013
Corsi di formazione
PARROCCHIA COLLEGIATA DI S.AGATA
540,00
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARROCCHIA S. AGATA -LIQUIDAZIONE
DETERMINA SERVIZIO ISTRUZIONE n. 234/25 del 20/03/2013
Contributo
BANDA MUSICALE CITTADINA
3.500,00
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE CITTADINA - LIQUIDAZIONE
DETERMINA SERVIZIO ISTRUZIONE n. 233/24 del 20/03/2013
Contributo
PULCINO D'ORO snc
102,09
ACQUISTO DI PARASPIGOLI COLORATI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE PRESSO LA DITTA PULCINO D'ORO S.N.C. DI RIVOLI (TO).
DETERMINA SERVIZIO LLPP R.U.P. n. 231/6 del 20/03/2013
Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
BELLOTTI ADRIANO & G. snc
734,05
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RECUPERO SALMA - ANNO 2013
DETERMINA SERVIZIO AFFARI GENERALI n. 225/95 del 12/03/2013
Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
PREVIFORMA sas
48,50
IMPEGNO SPESA PER PREDISPOSIZIONE MOD. PA/04 - DITTA PREVIFORMA S.A.S. DI CHIVASSO.
DETERMINA SERVIZIO AFFARI GENERALI n. 224/94 del 11/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PRISMA DP sas
85,00
IMPEGNO SPESA PER PREDISPOSIZIONE MOD. PA/04 - DITTA PRISMA DP DI GNAN ELISA & C. SAS DI BORGOSESIA.
DETERMINA SERVIZIO AFFARI GENERALI n. 223/93 del 11/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DASEIN SRL
3.050,00
PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI - INCARICO A DASEIN S.R.L.
DETERMINA SERVIZIO AFFARI GENERALI n. 222/92 del 07/03/2013
INCARICO
COCO STEFANO
3.960,00
RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI
DETERMINA SERVIZIO AFFARI GENERALI n. 219/89 del 06/03/2013
Rimborso
CANILE 'LA TANA'
8.200,00
SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI VAGANTI SUL TERRITORIO. ANNO 2013
DETERMINA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE n. 218/10 del 06/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CORPO PIFFERI E TAMBURI
1.200,00
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CORPO PIFFERI E TAMBURI
DETERMINA SERVIZIO ISTRUZIONE n. 211/23 del 06/03/2013
Contributo
ASSOC.EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE
1.033,00
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA
DETERMINA SERVIZIO ISTRUZIONE n. 210/22 del 06/03/2013
adesioni convenzioni
NUOVA VIVIANI
420,00
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA NUOVA VIVIANI DI SANTHIÀ -LIQUIDAZIONE
DETERMINA SERVIZIO ISTRUZIONE n. 208/20 del 06/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
RIVA MARIO
943,80
LIQUIDAZIONE SPESE PROFESSIONALI ALL'ING. MARIO RIVA DI TRONZANO V.SE (VC), PER INCARICO RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO PER L' IMMOBILE BOCCIODROMO COPERTO SITO IN VIA MONTE BIANCO.
DETERMINA SERVIZIO LLPP R.U.P. n. 206/4 del 06/03/2013
INCARICO professionisti
ERREBIAN SPA
605,00
CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE S.P.A. - ERREBIAN SPA - ADESIONE A CONVENZIONE PER FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA (GARA 7-2010)-CIG 0516914AEA - CIG DERIVATO 4966903205 -
DETERMINA SERVIZI FINANZIARI n. 201/31 del 06/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GHS DI GALLO MAURIZIO
1.146,00
ACQUISTO TONER PER STAMPANTE DELLA BIBLIOTECA CIVICA - ANNO 2013
DETERMINA SERVIZIO AFFARI GENERALI n. 200/88 del 06/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
EDICOLA DEL CORSO
2.200,00
FORNITURA GIORNALI ALLA BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2013- IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO - DICEMBRE
DETERMINA SERVIZIO AFFARI GENERALI n. 198/86 del 06/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SALVI ADRIANO & C.
573,04
INCARICO ALLA DITTA SALVI ADRIANO & C, S.N.C. PER LA FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA CIVICA
DETERMINA SERVIZIO AFFARI GENERALI n. 196/84 del 06/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ANUSCA
310,00
ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALE DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME.
DETERMINA SERVIZI DEMOGRAFICI n. 193/18 del 06/03/2013
adesioni convenzioni
CAVAGNETTO GIANNI
3.675,72
RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE OSTELLO PELLEGRINI VIA FRANCIGENA
DETERMINA SERVIZIO ISTRUZIONE n. 191/18 del 06/03/2013
locazione
RTI SINTESI
2.647,20
ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER 'SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUIGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE-LOTTO 1'-CONSIP SPA-RTI SINTESI SPA -CIG DERIVATO 4957201BAA
DETERMINA SERVIZI FINANZIARI n. 190/29 del 05/03/2013
adesioni convenzioni
RTI SINTESI
3.176,60
ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER 'SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUIGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE-LOTTO 1'-CONSIP SPA-RTI SINTESI SPA -CIG DERIVATO 4957201BAA
DETERMINA SERVIZI FINANZIARI n. 190/29 del 05/03/2013
adesioni convenzioni
RTI SINTESI
3.176,60
ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER 'SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUIGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE-LOTTO 1'-CONSIP SPA-RTI SINTESI SPA -CIG DERIVATO 4957201BAA
DETERMINA SERVIZI FINANZIARI n. 190/29 del 05/03/2013
adesioni convenzioni
PIOVAN DORINA
1.075,60
RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULO CIMITERIALE
DETERMINA SERVIZIO AFFARI GENERALI n. 189/82 del 05/03/2013
Rimborso
PIOVAN DORINA
499,40
RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULO CIMITERIALE
DETERMINA SERVIZIO AFFARI GENERALI n. 189/82 del 05/03/2013
Rimborso
COMUNE DI LAURIANO
10.359,00
IMPEGNO SPESA PER COMANDO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI SANTHIA' DEL GEOM. ROBERTO CASORZO DIPENDENTE DEL COMUNE DI LAURIANO.
DETERMINA SERVIZIO AFFARI GENERALI n. 188/81 del 05/03/2013
Comando
COMUNE DI LAURIANO
1.469,00
IMPEGNO SPESA PER COMANDO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI SANTHIA' DEL GEOM. ROBERTO CASORZO DIPENDENTE DEL COMUNE DI LAURIANO.
DETERMINA SERVIZIO AFFARI GENERALI n. 188/81 del 05/03/2013
Comando
COMUNE DI LAURIANO
3.166,00
IMPEGNO SPESA PER COMANDO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI SANTHIA' DEL GEOM. ROBERTO CASORZO DIPENDENTE DEL COMUNE DI LAURIANO.
DETERMINA SERVIZIO AFFARI GENERALI n. 188/81 del 05/03/2013
Comando
COMUNE DI LAURIANO
1.006,00
IMPEGNO SPESA PER COMANDO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI SANTHIA' DEL GEOM. ROBERTO CASORZO DIPENDENTE DEL COMUNE DI LAURIANO.
DETERMINA SERVIZIO AFFARI GENERALI n. 188/81 del 05/03/2013
Comando
REV Engineerin g
646,00
INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 'RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLA BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE' ALLO STUDIO TECNICO REV ENGINEERING SRL DI VERELLI (VC).
DETERMINA SERVIZIO AFFARI GENERALI n. 186/79 del 05/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AVV. STEFANO CARECCHIO
3.287,57
DETERMINA A CONTRARRE - INCARICO LEGALE
DETERMINA SERVIZI FINANZIARI n. 183/28 del 05/03/2013
INCARICO LEGALE
COMITEL
811,43
INTERVENTI DI MANUTENZIONE SPECIALISTICA ALLA PORTA AUTOMATICA DEL PALAZZO MUNICIPALE
DETERMINA SERVIZIO MANUTENZIONE n. 180/30 del 05/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
EUROELEVATOR
769,56
IMPIANTO DI ELEVAZIONE PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SPECIALISTICA
DETERMINA SERVIZIO MANUTENZIONE n. 179/29 del 05/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
M.A.E.
1.679,62
FORNITURA DI MATERIALE PER EDILIZIA A SERVIZIO DELLA SQUADRA ESTERNA COMUNALE
DETERMINA SERVIZIO MANUTENZIONE n. 178/28 del 05/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
A.L.S. snc
174,24
RIPARAZIONE TENDE DI TIPO ARRICCIATO UBICATE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE SILVIO PELLICO
DETERMINA SERVIZIO MANUTENZIONE n. 177/27 del 05/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DITTA INFO + A.V.C.P.
3.318,00
IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA 'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE CONGIUNTA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - GESTIONE ASILO NIDO, CASA DI RIPOSO E FARMACIA COMUNALE' - DITTA INFO SRL E CONTRIBUTO ALL'AVCP -
DETERMINA SERVIZI FINANZIARI n. 176/27 del 05/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ANCITEL
187,48
CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E DELLA BANCA DATI ANIA ANNO 2013
DETERMINA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE n. 174/7 del 05/03/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALLO HARDWARE SOLUTION
1.014,00
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER I VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2013
DETERMINA SERVIZI FINANZIARI n. 173/26 del 05/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GALLO HARDWARE SOLUTION SAS
205,00
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER I VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2013
DETERMINA SERVIZI FINANZIARI n. 173/26 del 05/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GALLO HARDWARE SOLUTION SAS
221,00
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER I VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2013
DETERMINA SERVIZI FINANZIARI n. 173/26 del 05/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GALLO HARWARE SOLUTION SAS
0,00
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER I VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2013
DETERMINA SERVIZI FINANZIARI n. 173/26 del 05/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ass.fuoristradistica
400,00
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2012
DETERMINA SERVIZIO AFFARI GENERALI n. 170/74 del 05/03/2013
Contributo
u.v.e.r.p.
800,00
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2012
DETERMINA SERVIZIO AFFARI GENERALI n. 170/74 del 05/03/2013
Contributo
vigili del fuoco
800,00
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2012
DETERMINA SERVIZIO AFFARI GENERALI n. 170/74 del 05/03/2013
Contributo
SISCOM
556,60
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELLE SPESE DEGLI ENTI (ART. 18 D.L. 83/2012)
DETERMINA SERVIZI DEMOGRAFICI n. 166/17 del 05/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
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