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COMUNE DI ROLETTO

Per data/beneficiari:

Elenco contributi ed affidamenti: (Art. 18 D.L. 83/2012 vigente fino al 19/04/2013)
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Beneficiario Importo Oggetto Norma/Titolo Modalità di individuazione
SERBAN Alina Andreea 1.016,85 ATTRIBUZIONE ASSEGNO PER MATERNITA' IN MISURA RIDOTTA. LEGGE448/98
DETERMINA Amministrativa Demografica n. 60/18 del 18/04/2013		 Contributo
ANTAL Nicoleta Lucia 1.813,37 ATTRIBUZIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE LEGGE 448/98
DETERMINA Amministrativa Demografica n. 59/17 del 18/04/2013		 Contributo
BERTRAND Fabrizio 1.813,37 ATTRIBUZIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE LEGGE 448/98
DETERMINA Amministrativa Demografica n. 59/17 del 18/04/2013		 Contributo
PASETTO Cristiana 1.813,37 ATTRIBUZIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE LEGGE 448/98
DETERMINA Amministrativa Demografica n. 59/17 del 18/04/2013		 Contributo
AUTOELECTRIC SNC 103,21 FATTURA NUMERO 296 DEL 30/03/2013 - MATERIALE MACCHINA AGRICOLA determina n. 54 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AUTOELECTRIC SNC 12,45 FATTURA NUMERO 178 DEL 28/02/2013 - FILTRO GASOLIO AUTOCARRO determina n. 54 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AUTOSCUOLA RICCA SNC 780,00 FATTURA NUMERO 7/2013 DEL 22/03/2013 - CQC AUTISTI SCUOLABUS determina n. 54 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
BONATO DANIELE 689,70 FATTURA NUMERO 07 DEL 02/04/2013 - SGOMBERO NEVE STAGIONE 2012/2013 30% REPERIBILITA' determina n. 54 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
BONATO DANIELE 2.613,60 FATTURA NUMERO 06 DEL 02/04/2013 - SGOMBERO NEVE STAGIONE 2012/2013 determina n. 54 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
BOUCHARD SNC 165,00 FATTURA NUMERO 517 DEL 11/12/2012 - NOLEGGIO SCUOLABUS determina n. 54 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GRAFICHE GASPARI SRL 109,20 FATTURA NUMERO 07945 DEL 31/01/2013 - AGGIORNAMENTO CDS determina n. 54 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GRELLA SRL 304,92 FATTURA NUMERO 48 DEL 14/03/2013 - RIPARAZIONE MACCHINA AGRICOLA determina n. 54 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MAGGIOLI SPA 111,93 FATTURA NUMERO 2100778 DEL 25/01/2013 - PREAVVISO CDS determina n. 54 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
RADIOFORNITURE ROMAGNOLA SAS 363,00 FATTURA NUMERO 323/I/13 DEL 01/04/2013 - FOTOTRAPPOLA E ACCESSORI RELATIVI determina n. 54 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
RIBOTTA PNEUMATICI SAS 70,00 FATTURA NUMERO 143 DEL 16/03/2013 - SMONTAGGIO RUOTE SCUOLABUS determina n. 54 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL ENERGIA SPA 198,03 FATTURA NUMERO 2407908480 DEL 06/03/2013 - ENERGIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE S.P.A. 603,72 FATTURA NUMERO 1330000563 DEL 31/01/2013 - CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE S.P.A. 513,52 FATTURA NUMERO 1330000562 DEL 31/01/2013 - CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE S.P.A. 603,72 FATTURA NUMERO 1330009028 DEL 28/02/2013 - CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE S.P.A. 513,52 FATTURA NUMERO 1330009027 DEL 28/02/2013 - CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENI AGIP PETROLI SPA 247,24 FATTURA NUMERO 16 DEL 28/02/2013 - CARBURANTE determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENI AGIP PETROLI SPA 1.311,31 FATTURA NUMERO 16 DEL 28/02/2013 - CARBURANTE determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
FLY2NET SAS 36,30 FATTURA NUMERO 57/2013 DEL 28/02/2013 - MODIFICHE AL SITO INTERNET DEL COMUNE determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LE RADICI DUE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE 459,19 FATTURA NUMERO 35 DEL 31/01/2013 - determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LE RADICI DUE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE 459,20 FATTURA NUMERO 35 DEL 31/01/2013 - determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LE RADICI DUE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE 459,19 FATTURA NUMERO 98 DEL 28/02/2013 - determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LE RADICI DUE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE 459,20 FATTURA NUMERO 98 DEL 28/02/2013 - determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SISCOM SAS DI SEVEGA 592,90 FATTURA NUMERO 183 DEL 06/02/2013 - GIOVEMIF PER MANDATO INFORMATICO determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SMAT - SPA 454,78 FATTURA NUMERO 2780001470/2 DEL 19/03/2013 - ACQUA PALESTRA determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP.
SMAT - SPA 4,31 FATTURA NUMERO 2780100067/2 DEL 19/03/2013 - ACQUA FONTANE determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP.
SMAT - SPA 10,46 FATTURA NUMERO 2780000921/2 DEL 19/03/2013 - ACQUA FONTANE determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP.
SMAT - SPA 75,24 FATTURA NUMERO 2780000498 DEL 19/03/2013 - ACQUA ROTONDE determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP.
SMAT - SPA 24,79 FATTURA NUMERO 2780100110 DEL 19/03/2013 - ACQUA ROTONDE determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP.
SMAT - SPA 85,89 FATTURA NUMERO 2780001306/2 DEL 19/03/2013 - ACQUA FONTANE determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP.
SMAT - SPA 8,32 FATTURA NUMERO 2780001395 DEL 19/03/2013 - ACQUA TENNIS determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP.
SMAT - SPA 13,20 FATTURA NUMERO 2780001419/2 DEL 19/03/2013 - ACQUA ROTONDE determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP.
SMAT - SPA 4,71 FATTURA NUMERO 2780100149/2 DEL 19/03/2013 - ACQUA PROTEZIONE CIVILE determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP.
SMAT - SPA 24,31 FATTURA NUMERO 2780001185/2 DEL 19/03/2013 - ACQUA BOCCIODROMO determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP.
SMAT - SPA 123,14 FATTURA NUMERO 2780100166/2 DEL 19/03/2013 - ACQUA ASILO NIDO determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP.
SMAT - SPA 162,23 FATTURA NUMERO 2780000043 DEL 19/03/2013 - ACQUA SCUOLA determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP.
SMAT - SPA 756,30 FATTURA NUMERO 2780000474 DEL 19/03/2013 - ACQUA CAMPO CALCIO determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP.
SMAT - SPA 202,52 FATTURA NUMERO 2780000109 DEL 19/03/2013 - ACQUA MUNICIPIO E MAGAZZINO determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP.
SMAT - SPA 109,65 FATTURA NUMERO 2780000143 DEL 19/03/2013 - ACQUA PALESTRA determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP.
SMAT - SPA 36,39 FATTURA NUMERO 2780000391 DEL 19/03/2013 - ACQUA CIMITERO determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP.
SMAT - SPA 247,04 FATTURA NUMERO 2780000007/2 DEL 19/03/2013 - ACQUA AMBULATORIO determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP.
SMAT - SPA 98,10 FATTURA NUMERO 2780000016/2 DEL 19/03/2013 - ACQUA MUNICIPIO E MAGAZZINO determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP.
SMAT - SPA 302,48 FATTURA NUMERO 2780001468 DEL 19/03/2013 - ACQUA MUNICIPIO E MAGAZZINO determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP.
SMAT - SPA 394,29 FATTURA NUMERO 2780001469/2 DEL 19/03/2013 - ACQUA SCUOLA determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP.
TAX CONSULTING SRL 215,38 FATTURA NUMERO 83 DEL 08/03/2013 - TENUTA REGISTRI, REDAZIONE E DICHIARAZIONE ANNUALE IVA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI IV TRIM. 2012 determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TELECOM ITALIA SPA 104,50 FATTURA NUMERO 8A00291004 DEL 08/03/2013 - UTENZE TELEFONICHE FOTOVOLTAICO NIDO determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TELECOM ITALIA SPA 278,08 FATTURA NUMERO 7X00057105 DEL 14/02/2013 - UTENZE TELEFONINI determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TELECOM ITALIA SPA 180,50 FATTURA NUMERO 8A00291223 DEL 08/03/2013 - UTENZE TELEFONICHE FABBRICATO PROT. CIVILE determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 500,75 FATTURA NUMERO 38632 DEL 14/02/2013 - METANO ASILO NIDO GENNAIO determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL 292,20 FATTURA NUMERO 91 DEL 08/03/2013 - determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL 1.940,82 FATTURA NUMERO 91 DEL 08/03/2013 - determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL 716,95 FATTURA NUMERO 92 DEL 08/03/2013 - determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL 442,74 FATTURA NUMERO 92 DEL 08/03/2013 - determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL 482,71 FATTURA NUMERO 92 DEL 08/03/2013 - determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL 2.565,68 FATTURA NUMERO 92 DEL 08/03/2013 - determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL 2.000,00 FATTURA NUMERO 93 DEL 08/03/2013 - determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL 772,34 FATTURA NUMERO 93 DEL 08/03/2013 - determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL 1.827,95 FATTURA NUMERO 93 DEL 08/03/2013 - determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ASSOCIAZIONE R.A.M. 138,98 FATTURA NUMERO 1/2013 DEL 20/03/2013 - determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ASSOCIAZIONE R.A.M. 1.163,02 FATTURA NUMERO 1/2013 DEL 20/03/2013 - determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
BARBERO PIETRO SPA 6,07 FATTURA NUMERO FV13-002809 DEL 31/01/2013 - CANCELLERIA determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CEL COMMERCIALE SRL 415,03 FATTURA NUMERO 1560 DEL 22/03/2013 - ABBONAMENTO PAWEB determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COMUNE DI FROSSASCO 19.380,62 SPESE SEGRETERIA CONSORTILE determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
COMUNE DI FROSSASCO 5.868,36 GESTIONE SEGRETERIA CONSORTILE determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COMUNE DI PINEROLO - SERVIZIO TESORERIA 5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA determina n. 53 del 04/04/2013 .
COMUNE DI PINEROLO - SERVIZIO TESORERIA 98,05 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI RESIDENTI MA FREQUENTANTI SCUOLA IN ALTRO COMUNE determina n. 53 del 04/04/2013 .
CONSORZIO ACEA PINEROLESE 1.189,76 CAMPAGNA TELI AGRICOLI AUTUNNO / SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 2012 determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP.
CONSORZIO ACEA PINEROLESE 202,09 SPOSTAMENTO ECOPUNTO VIA SANTA BRIGIDA determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP.
CONSORZIO ACEA PINEROLESE 118,05 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SR 11/2012 determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP.
CONSORZIO ACEA PINEROLESE 19.637,85 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 12/2012 determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP.
CONSORZIO ACEA PINEROLESE 19.974,76 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 1/2013 determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP.
CONSORZIO ACEA PINEROLESE 19.507,58 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 2/2013 determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP.
DAGHERO TRASPORTI 363,00 FATTURA NUMERO 32 DEL 26/03/2013 - TRASPORTO E RITIRO PALCO determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
EDENRED ITALIA SRL 1.108,64 FATTURA NUMERO 244095 DEL 04/03/2013 - BUOPI PASTO DIPENDENTI determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
EDITRICE VALPELLICE SI STEFANIA LAMPIS 139,15 FATTURA NUMERO 37 DEL 19/02/2013 - LOCANDINE SPETTACOLO TEATRALE determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL ENERGIA SPA 115,26 FATTURA NUMERO 2407993483 DEL 07/03/2013 - ENERGIA ELETTRICA TENNIS determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL ENERGIA SPA 609,17 FATTURA NUMERO 2407993484 DEL 07/03/2013 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL ENERGIA SPA 62,50 FATTURA NUMERO 2409747899 DEL 12/03/2013 - ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL ENERGIA SPA 155,19 FATTURA NUMERO 2407993498 DEL 07/03/2013 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL ENERGIA SPA 479,92 FATTURA NUMERO 2407993486 DEL 07/03/2013 - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL ENERGIA SPA 37,49 FATTURA NUMERO 2407993485 DEL 07/03/2013 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL ENERGIA SPA 119,54 FATTURA NUMERO 2407993478 DEL 07/03/2013 - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL ENERGIA SPA 169,55 FATTURA NUMERO 2407890462 DEL 06/03/2013 - ENERGIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL ENERGIA SPA 181,91 FATTURA NUMERO 2407890463 DEL 06/03/2013 - ENERGIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA determina n. 53 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ASSOCIAZIONE R.A.M. 8.885,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE R.A.M. PER LA GESTIONE DEL MICRO-NIDO COMUNALE NELL'ANNO EDUCATIVO 2011-2012 DETERMINA Amministrativa Demografica n. 52/16 del 04/04/2013 Contributo
C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI 22.341,00 QUOTA ADESIONE 2013 I RATA determina n. 51 del 04/04/2013 Contributo
CAMUSSO GARDEN DI ELENA CAMUSSO 240,00 FATTURA NUMERO 11 DEL 15/03/2013 - FIORI SPOSE E 25 APRILE determina n. 51 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CAMUSSO GARDEN DI ELENA CAMUSSO 303,99 FATTURA NUMERO 10 DEL 11/03/2013 - FIORI PER 25 APRILE determina n. 51 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COMUNE DI FROSSASCO 11.560,48 RIMBORSO SPESE CONSORTILI SCUOLA MEDIA ANNO 2012 determina n. 51 del 04/04/2013 Contributo
GIRLANDO EMANUELE 1.271,00 FATTURA NUMERO 9/13 DEL 28/03/2013 - ASSISTENZA INFORMATICA determina n. 51 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO 181,81 FATTURA NUMERO 472 DEL 29/03/2013 - TRASPORTO DISABILE A.S. 2012/2013 MARZO determina n. 51 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO 181,81 FATTURA NUMERO 331 DEL 28/02/2013 - TRASPORTO DISABILE A.S. 2012/2013 FEBBRAIO determina n. 51 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO 181,81 FATTURA NUMERO 125 DEL 31/01/2013 - TRASPORTO DISABILE A.S. 2012/2013 GENNAIO determina n. 51 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI 80,00 FATTURA NUMERO 22/13 DEL 14/02/2013 - SEMINARIO VERSO IL BLANCIO 2013 determina n. 51 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SISCOM SAS DI SEVEGA 435,60 FATTURA NUMERO 550 DEL 29/03/2013 - SOFTWARE SATURN 83A18 determina n. 51 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ING. FIORILLO PAOLO 597,74 LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CAPPELLA GALETTI - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PER COLLAUDO STRUTTURALE DETERMINA Tecnica Edilizia Pubblica n. 27/10 del 18/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
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