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COMUNE DI PIETRAGALLA

Per data/beneficiari:

Elenco contributi ed affidamenti: (Art. 18 D.L. 83/2012 vigente fino al 19/04/2013)
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DATA
  

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Beneficiario Importo Oggetto Norma/Titolo Modalità di individuazione
FONDAZIONE ORDINE DEGLI INGEGNERI 120,00 FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DETERMINA AREA N.1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI n. 157/62 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENI GAS 3.645,22 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENI GAS S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA PIETRAGALLA CENTRO. DETERMINA AREA N.2 - LL.PP. - PATRIMONIO - RICOSTRUZIONE n. 165/84 del 05/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENI GAS & POWER 1.245,73 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENI GAS S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO AL CAMPO SPORTIVO DI PIETRAGALLA CENTRO. DETERMINA AREA N.2 - LL.PP. - PATRIMONIO - RICOSTRUZIONE n. 164/83 del 05/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE 21.942,84 ENEL SOLE MESE DI FEBBRAIO :LIQUIDAZIONE. DETERMINA AREA N.2 - LL.PP. - PATRIMONIO - RICOSTRUZIONE n. 160/79 del 05/04/2013 appalto concorso
LA. ECO S.R.L. 46.278,75 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LA ECO S.R.L. PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI R.S.U. IN DISCARICA MESE DI MARZO 2013 DLGS 163/06
DETERMINA AREA N.3 - AMBIENTE - EDILIZIA - P.S. n. 168/18 del 08/04/2013		 Procedura Aperta
OFFICE INFORMATION SAS 7.260,00 SERVIZIO DI ASSISTENZA AI PRODOTTI SOFTWARE ANNO 2013- DITTA OFFICE INFORMATION lgs 163/2006 art 125 -Regolamento comunale per l'esecuzione di forniture e servizi in economia
DETERMINA AREA N.1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI n. 159/64 del 04/04/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CAF CGN SPA 54,45 CONVENZIONE CAF PER BONUS ENEL - GAS - LIQUIDAZIONE FATTURA. D.M. 28/2007
DETERMINA AREA N.1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI n. 155/61 del 02/04/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GRAFICHE E GASPARI s.r.l. s.r.l.srl 946,83 FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI: LIQUIDAZIONE FATTURA. DETERMINA AREA N.1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI n. 152/60 del 27/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
EDEK EDITORI srl 618,33 FORNITUA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2013 E RILEGATURA ANNO 2012:LIQUIDAZOINE FATTURE DETERMINA AREA N.1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI n. 151/59 del 27/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL 281,63 FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE 'OSPITANTE LE SUORE SACRAMENTINE' PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA. DETERMINA AREA N.1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI n. 149/58 del 26/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENI SPA GAS & POWER 1.344,97 FORNITURA GAS METANO PER USO RISCALDAMENTO PER UFFICI COMUNALI: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. DETERMINA AREA N.1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI n. 146/55 del 26/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MARV SISTEMI INFORMATIVI SRL 4.779,37 Servizio di gestione banca dati usi civici: liquidazione 1° acconto dt. 264/2012
DETERMINA AREA N.2 - LL.PP. - PATRIMONIO - RICOSTRUZIONE n. 139/71 del 20/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL ENERGIA 4.109,25 LIQUIDAZIONI FATTURE ENEL. DETERMINA AREA N.2 - LL.PP. - PATRIMONIO - RICOSTRUZIONE n. 110/61 del 06/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GLOBAL SERVICE U.I.L. 2000 SRL 6,05 CONVENZIONE CAF PER BONUS ENEL-GAS -LIQUIDAZIONE FATTURA. D.M. 28/2007
DETERMINA AREA N.1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI n. 114/40 del 11/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PELLEGRINO Andrea 5.582,94 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI COMPONENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE -SALDO 2011 E 2012. DETERMINA AREA N.1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI n. 137/53 del 19/03/2013 Incarico fiduciario
PEPE Valentino 456,00 COMPETENZE PER L'INDAGINE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE. RILEVAZIONE MENSILE. CICLO GENNAIO - DICEMBRE 2012. COMPETENZE LUGLIO 2012: LIQUIDAZIONE. Circolare n.25 /2011
DETERMINA AREA N.1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI n. 126/48 del 13/03/2013		 Incarico fiduciario
Pellegrino Adrea 1.499,99 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE-SALDO 2012 D.lgs 150/2009
DETERMINA AREA N.1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI n. 116/42 del 11/03/2013		 Incarico fiduciario
POSSIDENTE GIORGIO 4.389,18 LIQUIDAZIONE COMPETENZE REVISORE DEI CONTI. Art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
DETERMINA AREA N.1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI n. 115/41 del 11/03/2013		 Incarico fiduciario
LUSA srl Stazione AGIP n. 18723 164,00 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA 'LUSA' stazione servizio AGIP n. 18723 - (Riferimento Impegni nn. 84 e 85/2013). DET. n. 33/2013
DETERMINA AREA N.2 - LL.PP. - PATRIMONIO - RICOSTRUZIONE n. 135/69 del 18/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LUSA srl Stazione AGIP n. 18723 60,00 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA 'LUSA' stazione servizio AGIP n. 18723 - (Riferimento Impegni nn. 84 e 85/2013). DET. n. 33/2013
DETERMINA AREA N.2 - LL.PP. - PATRIMONIO - RICOSTRUZIONE n. 135/69 del 18/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 1.546,14 FORNITURA GAS METANO PER USO RISCALDAMENTO CENTRO SOCIALE OSPITANTE LE SUORE SACRAMENTINE:IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA. DETERMINA AREA N.1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI n. 125/47 del 13/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENI SPA DIVISIONE GAS& POWER 598,12 FORNITURA GAS METANO PER USO RISCALDAMENTO PER UFFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE FATTURA. DETERMINA AREA N.1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI n. 124/46 del 13/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL ENERGIA SpA 1.148,93 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE FATTURE. DETERMINA AREA N.1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI n. 122/44 del 13/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
VENTURA ANNA ANTONIETTA 7.500,00 IMPEGNO SPESA PER L'ASSISTENTE SOCIALE - 1° SEMESTRE 2013. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2013. L.R. n. 25/97 ed al Piano Socio Assistenziale di cui alla delibera C.R. 1280/99
DETERMINA AREA N.1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI n. 98/35 del 27/02/2013		 Incarico fiduciario
DE NICOLA SAVERIO 6.000,00 IMPEGNO SPESA PER PSICOLOGO - 1° SEMESTRE 2013. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2013. L.R. n. 25/97 ed al Piano Socio - Assistenziale di cui all delibera di C.R. n. 1280/99
DETERMINA AREA N.1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI n. 101/37 del 27/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AUTOSCUOLA PIETRAGALLA 14.429,99 SERVIZIO SCOLASTICO E SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO DEL TERRITORIO COMUNALE DI PIETRAGALLA: LIQUIDAZIONE FATTURA. det.287/11
DETERMINA AREA N.2 - LL.PP. - PATRIMONIO - RICOSTRUZIONE n. 128/66 del 14/03/2013		 Procedura Aperta
ROCA SERVICE 1.500,00 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ROCA SERVICE SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE VIA S.LEONARDO-PIETRAGALLA CENTRO MESE DI FEBBRAIO. DETERMINA AREA N.2 - LL.PP. - PATRIMONIO - RICOSTRUZIONE n. 120/65 del 12/03/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
ROCA SERVICE 873,74 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ROCA SERVICE SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE,DEL PALAZZO MUSCIO DELLA SEDE ANAGRAFE DI SAN GIORGIO,APERTURA-CHIUSURA,PULIZIA DEI BAGNI MESE DI FEBBRAIO. DETERMINA AREA N.2 - LL.PP. - PATRIMONIO - RICOSTRUZIONE n. 119/64 del 12/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE 21.942,84 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ENEL SOLE MESE DI GENNAIO. dt. n. 39/2006
DETERMINA AREA N.2 - LL.PP. - PATRIMONIO - RICOSTRUZIONE n. 118/63 del 12/03/2013		 appalto concorso
ECO S.R.L. 1.755,47 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER RANDAGISMO MESE DI FEBBRAIO 2013 DLGS 163/06
DETERMINA AREA N.3 - AMBIENTE - EDILIZIA - P.S. n. 117/13 del 11/03/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
SOC.COOP.ECO A.R.L. ANIMAL CARE CENTER 2.075,05 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER RANDAGISMO ALLA DITTA ECO A.R.L. MESE DI GENNAIO 2013 DLGS 163/06
DETERMINA AREA N.3 - AMBIENTE - EDILIZIA - P.S. n. 105/10 del 01/03/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
SOC.COOP.ECO A.R.L. ANIMAL CARE CENTER 2.075,05 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER RANDAGISMO ALLA DITTA ECO A.R.L. MESE DI GENNAIO 2013 DLGS 163/06
DETERMINA AREA N.3 - AMBIENTE - EDILIZIA - P.S. n. 105/10 del 01/03/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
ENEL ENERGIA 2.343,45 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE COMUNALI :IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE. DETERMINA AREA N.2 - LL.PP. - PATRIMONIO - RICOSTRUZIONE n. 109/60 del 06/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TELECOM 1.209,00 TELECOM:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. DETERMINA AREA N.2 - LL.PP. - PATRIMONIO - RICOSTRUZIONE n. 106/59 del 04/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENI GAS 3.779,64 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENI GAS S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA PIETRAGALLA CENTRO. DETERMINA AREA N.2 - LL.PP. - PATRIMONIO - RICOSTRUZIONE n. 103/57 del 28/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LA. ECO S.R.L. 46.278,75 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LA ECO S.R.L. PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI R.S.U. IN DISCARICA MESE DI FEBBRAIO 2013 DLGS 163/06
DETERMINA AREA N.3 - AMBIENTE - EDILIZIA - P.S. n. 112/12 del 06/03/2013		 Procedura Aperta
PALESE ROCCO 7.085,76 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PALESE ROCCO PER SERVIZI CIMITERIALI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2013 DLGS 163/06
DETERMINA AREA N.3 - AMBIENTE - EDILIZIA - P.S. n. 108/11 del 05/03/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
URIOS 9.362,50 SERVIZIO DI REFEZIONE ANNO SCOLASTICO 2012-2013: LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE. DETERMINA AREA N.2 - LL.PP. - PATRIMONIO - RICOSTRUZIONE n. 86/46 del 21/02/2013 Procedura Aperta
TELECOM ITALIA Spa 2.240,50 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM PER UFFICI, IMMOBILI COMUNALI E LINEE ISDN E ADSL 1° BIMESTRE 2013. dt. 94/2013
DETERMINA AREA N.1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI n. 94/34 del 25/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
BEVILACQUA Luigi 5.000,00 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA 'BEVILACQUA Luigi' - (Rif. Impegno 921/2012). DETERMINA 320/2012
DETERMINA AREA N.2 - LL.PP. - PATRIMONIO - RICOSTRUZIONE n. 97/54 del 27/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL ENERGIA SPA 656,81 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL DLGS 163/06
DETERMINA AREA N.3 - AMBIENTE - EDILIZIA - P.S. n. 93/9 del 25/02/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
ENEL ENERGIA SPA 371,97 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL DLGS 163/06
DETERMINA AREA N.3 - AMBIENTE - EDILIZIA - P.S. n. 93/9 del 25/02/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
Autofficina di SANTARSIERO Canio 796,18 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ' Autofficina SANTARSIERO Canio' - (Riferimento impegno 81). DETERMINA N. 30/2013
DETERMINA AREA N.2 - LL.PP. - PATRIMONIO - RICOSTRUZIONE n. 92/51 del 25/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROCA SERVICE 873,74 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ROCA SERVICE SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE,DEL PALAZZO MUSCIO DELLA SEDE ANAGRAFE DI SAN GIORGIO,APERTURA-CHIUSURA,PULIZIA DEI BAGNI MESE DI GENNAIO. dt.49/2012
DETERMINA AREA N.2 - LL.PP. - PATRIMONIO - RICOSTRUZIONE n. 91/50 del 25/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CIMADOMO DONATO & ANTONELLO s.n.c. 8.000,00 LIQUIDAZIONE FATTURE GASOLIO DITTA CIMADOMO DONATO &ANTONELLO S.N.C. PER USO RISCALDAMENTO SCUOLE METERNA-ELEMENTARE E MEDIA DI S.GIORGIO DI PIETRAGALLA. dt. 41/2013
DETERMINA AREA N.2 - LL.PP. - PATRIMONIO - RICOSTRUZIONE n. 90/49 del 25/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
REALE MUTUA ASSICURAZIONI 1.214,00 IMPEGNO SPESA e LIQUIDAZIONE Polizze R.C. Auto e infortuni guidatori. DETERMINA AREA N.2 - LL.PP. - PATRIMONIO - RICOSTRUZIONE n. 89/48 del 22/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROCA SERVICE 1.500,00 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ROCA SERVICE SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE VIA S.LEONARDO-PIETRAGALLA CENTRO MESE DI GENNAIO. dt.n.48/2012
DETERMINA AREA N.2 - LL.PP. - PATRIMONIO - RICOSTRUZIONE n. 87/47 del 21/02/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
AUTO SCUOLA PIETRAGALLA 14.429,99 SERVIZIO SCOLASTICO E SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO DEL TERRITORIO COMUNALE DI PIETRAGALLA : LIQUIDAZIONE FATTURA. dt. 287/2011
DETERMINA AREA N.2 - LL.PP. - PATRIMONIO - RICOSTRUZIONE n. 82/43 del 14/02/2013		 Procedura Aperta
DE.DA Edil di GRUOSSO Giuseppe 426,28 SUBIMPEGNO PER INTERVENTO SU PATRIMONIO COMUNALE. Regolamento Comunale
DETERMINA AREA N.2 - LL.PP. - PATRIMONIO - RICOSTRUZIONE n. 84/45 del 18/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
IGIENE AMBIENTALE DI MARIA L. MONTEMURRO 242,00 IMPEGNO SPESA PER DISINFEZIONE IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI DLGS 163/06
DETERMINA AREA N.3 - AMBIENTE - EDILIZIA - P.S. n. 85/8 del 20/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROCA SERVICE 873,74 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ROCA SERVICE SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE,DEL PALAZZO MUSCIO DELLA SEDE ANAGRAFE DI SAN GIORGIO,APERTURA-CHIUSURA,PULIZIA DI BAGNI MESE DICEMBRE. dt n. 49/2012
DETERMINA AREA N.2 - LL.PP. - PATRIMONIO - RICOSTRUZIONE n. 81/42 del 14/02/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
XXX 238,00 ASSEGNO MENSILE AI SOGGETTI AFFETTI DA MALATTIA DEL SANGUE (LL.RR. 22/1982 E 26/1989): LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2012. DETERMINA AREA N.1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI n. 27/13 del 16/01/2013 contributo
XXX 238,00 ASSEGNO MENSILE AI SOGGETTI AFFETTI DA MALATTIA DEL SANGUE (LL.RR. 22/1982 E 26/1989): LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2012. DETERMINA AREA N.1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI n. 27/13 del 16/01/2013 contributo
XXX 119,00 ASSEGNO MENSILE AI SOGGETTI AFFETTI DA MALATTIA DEL SANGUE (LL.RR. 22/1982 E 26/1989): LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2012. DETERMINA AREA N.1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI n. 27/13 del 16/01/2013 contributo
xxx 238,00 ASSEGNO MENSILE AI NEFROPATICI (L.R. 30 /1981 E.S.): LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2012. L.R. 30/81
DETERMINA AREA N.1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI n. 26/12 del 16/01/2013		 contributo
xxx 238,00 ASSEGNO MENSILE AI NEFROPATICI (L.R. 30 /1981 E.S.): LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2012. L.R. 30/81
DETERMINA AREA N.1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI n. 26/12 del 16/01/2013		 contributo
xxx 238,00 ASSEGNO MENSILE AI NEFROPATICI (L.R. 30 /1981 E.S.): LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2012. L.R. 30/81
DETERMINA AREA N.1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI n. 26/12 del 16/01/2013		 contributo
xxx 238,00 ASSEGNO MENSILE AI NEFROPATICI (L.R. 30 /1981 E.S.): LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2012. L.R. 30/81
DETERMINA AREA N.1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI n. 26/12 del 16/01/2013		 contributo
xxx 119,00 ASSEGNO MENSILE AI NEFROPATICI (L.R. 30 /1981 E.S.): LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2012. L.R. 30/81
DETERMINA AREA N.1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI n. 26/12 del 16/01/2013		 contributo
TELECOM ITALIA Spa 248,50 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM PER UFFICI E IMMOBILI COMUNALI. DETERMINA AREA N.1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI n. 24/10 del 15/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PALESE ROCCO C.DA GIARROSSA N.20 POTENZA 12.937,32 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PALESE ROCCO PER SERVIZI CIMITERIALI PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE E CANONE ANNUO LAMPADE VOTIVE DLGS163/06
DETERMINA AREA N.3 - AMBIENTE - EDILIZIA - P.S. n. 77/7 del 11/02/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
ECO A.R.L. C.DA TIERA SCALO S.N. POTENZA 3.701,27 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ECO A.R.L. PER RANDAGISMO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2012 DLGS 163/06
DETERMINA AREA N.3 - AMBIENTE - EDILIZIA - P.S. n. 73/6 del 11/02/2013		 Procedura Aperta
ENEL ENERGIA 1.533,66 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE COMUNALI:LIQUIDAZIONE FATTURE. DETERMINA AREA N.2 - LL.PP. - PATRIMONIO - RICOSTRUZIONE n. 66/34 del 06/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TELOS SOC. COOP. 1.960,20 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA 'TELOS Società Cooperativa Sociale' - (Rif. Impegno 948/2012). DT. 335/2012
DETERMINA AREA N.2 - LL.PP. - PATRIMONIO - RICOSTRUZIONE n. 64/32 del 06/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL ENERGIA 663,46 LIQUIDAZIONE: FATTURE ENEL. DETERMINA AREA N.2 - LL.PP. - PATRIMONIO - RICOSTRUZIONE n. 63/31 del 06/02/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
COMUNE DI POTENZA 2.123,42 QUOTA CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2012- UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO: LIQUIDAZIONE L.56/87
DETERMINA AREA N.1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI n. 58/27 del 05/02/2013		 contributo
ENEL ENERGIA S.P.A. 980,22 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL DLGS 163/06
DETERMINA AREA N.3 - AMBIENTE - EDILIZIA - P.S. n. 49/4 del 22/01/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
ENEL ENERGIA S.P.A. 351,38 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL DLGS 163/06
DETERMINA AREA N.3 - AMBIENTE - EDILIZIA - P.S. n. 49/4 del 22/01/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
ENEL ENERGIA 203,52 FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE 'OSPITANTE LE SUORE SACRAMENTINE' PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURA. DLGS 163/06
DETERMINA AREA N.1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI n. 23/9 del 15/01/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
POSTE TRIBUTI SCPA 5.843,51 SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RECAPITO, INCASSO, RENDICONTAZIONE MULTICANALE, GENERAZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI BONARI : TARSU ANNO 2012- POSTE TRIBUTI SCPA DLGS 163/2006 -ART 125
DETERMINA AREA N.1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI n. 74/30 del 11/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DE.DA Edil 290,40 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DE. DA Edil di GRUOSSO Giuseppe - (Rif. Impegno 69/2013). DT. 25/2013
DETERMINA AREA N.2 - LL.PP. - PATRIMONIO - RICOSTRUZIONE n. 68/36 del 07/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LA. ECO S.R.L. VIA DEL POPOLO, 10 PIETRAGALLA (PZ) 46.278,75 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LA ECO S.R.L. PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI R.S.U. IN DISCARICA MESE DI GENNAIO 2013 DLGS 163/06
DETERMINA AREA N.3 - AMBIENTE - EDILIZIA - P.S. n. 70/5 del 08/02/2013		 Procedura Aperta
TELECOM ITALIA SPA 1.187,00 TELECOM:LIQUIDAZIONE FATTURE. DETERMINA AREA N.2 - LL.PP. - PATRIMONIO - RICOSTRUZIONE n. 29/14 del 17/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CIMADOMO DONATO E ANTONELLO- SNC 4.950,00 LIQUIDAZIONE FATTURE GASOLIO DITTA CIMADOMO DONATO &ANTONELLO S.N.C. PER USO RISCALDAMENTO PALESTRA DI PIETRA GALLA-SCUOLE METERNA-ELEMENTARE E MEDIA DI S.GIORGIO DI PIETRAGALLA. dt. n. 17/2013
DETERMINA AREA N.2 - LL.PP. - PATRIMONIO - RICOSTRUZIONE n. 51/23 del 23/01/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE SRL 21.942,84 LIQUIDAZIONE ENEL SOLE MESE DI DICEMBRE. dt. n. 39/2006
DETERMINA AREA N.2 - LL.PP. - PATRIMONIO - RICOSTRUZIONE n. 36/18 del 17/01/2013		 appalto concorso
AUTOSCUOLA PIETRAGALLA 14.429,99 SERVIZIO SCOLASTICO E SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO DEL TERRITORIO COMUNALE DI PIETRA GALLA:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. dt. 287/2011
DETERMINA AREA N.2 - LL.PP. - PATRIMONIO - RICOSTRUZIONE n. 31/16 del 17/01/2013		 Procedura Aperta
GRAFICHE E. GASPARI SRL 447,70 FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA: LIQUIDAZIONE FATTURA. art4 Regolamneto servizi in ecomonia
DETERMINA AREA N.1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI n. 22/8 del 15/01/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROCA SERVICE 1.500,00 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ROCA SERVICE SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE VIA S.LEONARDO-PIETRA GALLA CENTRO MESE DI DICEMBRE. DT. 48/2012
DETERMINA AREA N.2 - LL.PP. - PATRIMONIO - RICOSTRUZIONE n. 30/15 del 17/01/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
VENTURA ANNA ANTONIETTA 1.247,53 LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'ASSISTENTE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2012. L.R. 25/97
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DE NICOLA SAVERIO 948,11 LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO PSICOLOGO MESE DI DICEMBRE 2012. L.R. n. 25/97 ed al Piano Socio-Assistenziale di cui alla delibera di C.R. n. 1280/99
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