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COMUNE DI CAMERI

Per data/beneficiari:

Elenco contributi ed affidamenti: (Art. 18 D.L. 83/2012 vigente fino al 19/04/2013)
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Beneficiario Importo Oggetto Norma/Titolo Modalità di individuazione
GENERAL BROKER SERVICE 73,24 REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RC PATRIMONIALE A11796840 CIG. Z210985D14 DETERMINA Area Finanziaria n. 50 del 17/04/2013 Procedura Aperta
ALLEGRA SRL 107,69 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE INSTALLATO PRESSL L'EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI VIA NOVARA N. 47 - AFFDIAMENTO INCARICO ALLA DITTA ALLEGRA SR.L. - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G.: ZD10987FC5. DETERMINA Area Lavori Pubblici n. 90 del 16/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ITALGRAFICA S.r.l. 169,40 ACQUISTO DI CARTELLINE PER PRATICHE MIGRATORIE. IMPEGNO SPESA. CIG. Z63095D61C. DETERMINA Area Demografica n. 15 del 08/04/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
imresa pulizie dato snc di dato e giuffrè 375,11 PULIZIA SERVIZI IGIENICI AREA MERCATALE - MESI DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE 2013 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DATO DI DATO BARBARA, GIOUFFRÈ DOMENICO E GIUFFRÈ ANTONINO S.N.C. - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G.: Z2F09700DD DETERMINA Area Lavori Pubblici n. 89 del 15/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
BIGNOLI F.LLI di Bignoli Giovanni & C snc 302,50 LAVORI DI PRESTAZIONE D'OPERA PER OPERE DA FALEGNAME PER LA SCUOLA SECONDARIA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BIGNOLI F.LLI DI BIGNOLI MARIO & C. S.N.C. - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G.: Z850976194 DETERMINA Area Lavori Pubblici n. 86 del 11/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 3.274,54 Sostegno alunni diversamente abili frequentanti la scuola secondaria di 2^ grado. Liquidazione fattura. Contratto 885/2012
ATTO DI LIQUIDAZIONE n. 76 del 12/01/2013		 Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione
PREBIANCA SAS DI PREBIANCA MARIO E C. 843,15 SERVIZIO DI RIPARAZIONE MECCANICA AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE - I TRIMESTRE ANNO 2013 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PREBIANCA S.A.S. DI PREBIANCA MARIO & C. - IMPEGNO DI SPESA - CI.G.: Z730979E6B. DETERMINA Area Lavori Pubblici n. 88 del 11/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SIMONE MARIA 560,00 RISARCIMENTO DANNI CAUSATI DA ROTTURA VETRATA IMMOBILE COMUNALE A CAUSA DI EVENTO METEOROLOGICO ECCEZIONALE ACCADUTO IL 06/08/2012 - C.I.G.: Z5F0974F7E. DETERMINA Area Lavori Pubblici n. 87 del 11/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
BIGNOLI F.LLI di Bignoli Giovanni & C snc 302,50 LAVORI DI PRESTAZIONE D'OPERA PER OPERE DA FALEGNAME PER LA SCUOLA SECONDARIA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BIGNOLI F.LLI DI BIGNOLI MARIO & C. S.N.C. - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G.: Z850976194 DETERMINA Area Lavori Pubblici n. 86 del 11/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
OFFICE DEPOT ITALIA 200,00 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA - PERIODO 01/03/2013-30/04/2013 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICE DEPOT S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G.: Z1D09706CC DETERMINA Area Lavori Pubblici n. 85 del 11/04/2013 Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione - Art. 57 D.lgs 163/2006
OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. 400,00 FORNITURA CANCELLERIA ANNO 2013. AFFIDAMENTO INCARICO. CIG Z1D09706CC DETERMINA Area Finanziaria n. 46 del 11/04/2013 Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione - Art. 57 D.lgs 163/2006
SISCOM S.p.a. 355,74 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO GESTIONE CASELLA DI POSTA CERTIFICATA. PERIODO 15/03/2013 - 124/03/2014 - CIG. Z930975996. DETERMINA Area Finanziaria n. 45 del 11/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto - Art. 125 D.lgs 163/200
IMPRESA LORENZ DI BOTTON MARIA & C. SNC 55,99 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RECINZIONE DEL CAMPETTO DI VIA TICINO - 2° LOTTO - STATO FINALE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE - LIQUIDAZIONE - C.I.G.: ZA608B4C45. DETERMINA Area Lavori Pubblici n. 84 del 10/04/2013 Procedura Aperta
IMPRESA DATO SNC DI DATO E GIUFFRE' 11.004,07 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO PERIODO DAL 01.02.2013 AL 30.04.2013 ALLA DITTA IMPRESA DATO S.N.C. DI DATO E GIUFFRE' DI CAMERI NO - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z23096FE9C DETERMINA Area Lavori Pubblici n. 83 del 10/04/2013 Procedura Ristretta
FRATTINI LUIGI SPA 500,00 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI COMUNALI - II TRIMESTRE ANNO 2013 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FRATTINI LUIGI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G.: Z3D096175D. DETERMINA Area Lavori Pubblici n. 82 del 10/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.r.l. 370,18 PROGETTO NATI PER LEGGERE. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI. DETERMINA Area Amministrativa n. 74 del 10/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. 443,75 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI, BIBLIOTECA ED ASILO NIDO. Determina n. 72/2013
DETERMINA Area Amministrativa n. 73 del 10/04/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. 348,48 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. DETERMINA Area Amministrativa n. 72 del 10/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA UFFICIO S.r.l. 828,85 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI, ALL'U.R.P., ALLA BIBLIOTECA CIVICA ED ALL'ASILO NIDO COMUNALE. Determinazione n. 298/2011
DETERMINA Area Amministrativa n. 71 del 10/04/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
NOVA UFFICIO S.r.l. 254,10 CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO URBANISTICA . IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z750270337 DETERMINA Area Urbanistica n. 10 del 09/04/2013 Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione
SOMET S.r.l. Costruzioni meccaniche 508,20 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARRELLO ELEVATORE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI IN SERVIZIO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SOMET COSTRUZIONI MECCANICHE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G.: Z180961F0A. DETERMINA Area Lavori Pubblici n. 81 del 08/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AZZIMONTI PAOLINO SPA 235,95 SOSTITUZIONE VETRI INSTALLATI PRESSO IL BAR SPORT SITO IN VIA F. BARACCA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AZZIMONTI PAOLINO S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G.: ZAA09603B8. DETERMINA Area Lavori Pubblici n. 80 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AZETA DI AIROLDI A. E ZUZOLO M. SNC 707,85 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTE DI ACCESSO PRINCIPALE ALLO SPORT3 E PORTE DI ACCESSO LOCALI SPOGLIATOI PISCINA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AZETA DI AIROLDI A. E ZUZOLO M. S.N.C. - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G.: Z340960154. DETERMINA Area Lavori Pubblici n. 79 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TRE G SOGESCA SRL 520,30 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA INSTALLATA PRESSO LA CASERMA CARABINIERI DI CAMERI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TRE G SOGESCA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G.: Z9E095FC90. DETERMINA Area Lavori Pubblici n. 78 del 04/04/2013 Procedura Aperta
CAVALLON GIUSEPPE & C. SNC 1.452,00 ACQUISTO BITULITE GRANA RISO INVERNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAVALLON GIUSEPPE & C. S.N.C. - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G.: Z9705F5F27. DETERMINA Area Lavori Pubblici n. 77 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA' 93,61 D. LGS. N. 81/2008 E S.M.I. -- PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA SUL PERSONALE DIPENDENTE - AFFIDAMENTO INCARICO AL LABORATORIO DI RICERCHE CHIMICO-CLINICHE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA - INTEGRAZIONE IMPEGNO D DETERMINA Area Lavori Pubblici n. 76 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA UFFICIO S.R.L. 96,80 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE. PERIODO: 01.03.2013-31.03.2013. CIG. N. Z230936ADA. DETERMINA Area Demografica n. 14 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
DITTA NOVA UFFICIO 193,60 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOCOPIATORE PERIODO : 01.01.2013 - 28.2.2013. CIG. N. Z230936ADA DETERMINA Area Demografica n. 13 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
nova ufficio srl 254,10 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI D-COLOR MF220 MATR. 10719015796 IN DOTAZIONE AL SETTORE VIGILANZA E COMMERCIO (PERIODO MARZO 2013) - A FAVORE S.R.L. NOVA UFFICIO - CIG ZF105A644A. DETERMINA Area Polizia Municipale n. 12 del 02/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
maggioi spa 1.580,26 IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO TRIENNALE PER L'ASSISTENZA HOT-LINE DEL PROGAMMA CONCILIA, DEL RELATIVO COLLEGAMENTO ALLA MCTC E AL SISTEMA AUTOMATICO DI TRASMISSIONE PUNTI DECURTATI A SENSI DEL C.D.S. - AFFIDAMENTO INCARICO PER ANNI 2013, DETERMINA Area Polizia Municipale n. 11 del 08/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
alessio spa 2.650,00 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, ASSUNZIONE A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE DELLE SPESE DOVUTE PER SOMMINISTRAZIONE PASTI ALLE INSEGNANTI. Contratto n. 851/2010
DETERMINA Area Amministrativa n. 70 del 28/03/2013		 Procedura Aperta
S.M.A.N. di Pizzotti & C. snc 200,00 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA METANO AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI. Determinazione n. 10/2013
DETERMINA Area Amministrativa n. 69 del 28/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TECON SAS DI BOTTINI ENRICO & C. 205,70 ACQUISTO DI CARTA PER IL PLOTTER IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA TECON S.A.S. DI BOTTINI ENRICO & C. - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G.: Z4E0931D38. DETERMINA Area Lavori Pubblici n. 72 del 22/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
BAR PASTICCERIA SALSA 129,99 IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO IN OCCASIONE DELLA 'FESTA DELLA DONNA'. Delibera G.C. n. 38/2013
DETERMINA Area Amministrativa n. 62 del 22/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
IL PORTICO 40,00 IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO IN OCCASIONE DELLA 'FESTA DELLA DONNA'. Delibera G.C. n. 38/2013
DETERMINA Area Amministrativa n. 62 del 22/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.r.l. 27,20 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER CONCORSO ORGANIZZATO DALLA BIBLIOTECA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA. DETERMINA Area Amministrativa n. 61 del 22/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LE FATE s.n.c. di Varrese Catia & C. 100,00 IMPEGNO DI SPESA PER AZIONI DI MANTENIMENTO DEL SERVIZIO PIEDIBUS. DETERMINA Area Amministrativa n. 60 del 22/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
OTIS SERVIZI SRL 871,29 LAVORI DI MANUTENZIONE SEMPLICE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMUNALE, LA BIBLIOTECA CIVICA E LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA MANZONI N. 27 - 2° TRIMESTRE ANNO 2013 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OTIS SERVIZI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DETERMINA Area Lavori Pubblici n. 71 del 21/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DIEMME SNC 139,15 MANUTENZIONE SEMPLICE SERVOSCALA INSTALLATI PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE DI PIAZZA DANTE ALIGHIERI N. 27 E LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA MANZONI N. 27 - 2° TRIMESTRE ANNO 2013 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DIEMME S.N.C. - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G.: Z27093 DETERMINA Area Lavori Pubblici n. 70 del 21/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DEGIORGI & MACALLI SRL 592,90 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMPLICE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE DI PIAZZA DANTE ALIGHIERI N. 27, LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO F. TADINI DI VIA MARÈ N. 36, LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA MANZON DETERMINA Area Lavori Pubblici n. 69 del 21/03/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
ALLEGRA SRL 145,20 MANUTENZIONE SEMPLICE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO POLIVALENTE DI VIA NOVARA N. 47 - II TRIMESTRE ANNO 2013 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ALLEGRA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G.: Z140932037; DETERMINA Area Lavori Pubblici n. 68 del 21/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SISCOM S.p.a. 992,20 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE CONTRATTI DIGITALI. DETERMINA Area Amministrativa n. 59 del 21/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GIULIO EINAUDI EDITORE 500,00 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA. DETERMINA Area Amministrativa n. 56 del 21/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
BUSSOLATI EMANUELA 375,00 PROGETTO 'NATI PER LEGGERE'. IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE. DETERMINA Area Amministrativa n. 55 del 21/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DELLE CAVE MARIA ROSARIA 707,20 PROGETTO 'NATI PER LEGGERE'. IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE. DETERMINA Area Amministrativa n. 55 del 21/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ELFE IN GIOCO SNC 302,50 PROGETTO 'NATI PER LEGGERE'. IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE. DETERMINA Area Amministrativa n. 55 del 21/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
RAFFAELLA CASTAGNA 894,79 PROGETTO 'NATI PER LEGGERE'. IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE. DETERMINA Area Amministrativa n. 55 del 21/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DEGIORGI & MACALLI S.r.l. 104,06 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA MANZONI N. 8 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DEGIORGI & MACALLI S.R.L. - IMPENGO DI SPESA - C.I.G.: Z97092BC38. DETERMINA Area Lavori Pubblici n. 67 del 20/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MYO S.R.L. 235,95 ACQUISTO ROTOLI CARTA ACETATA PER IL RILASCIO DELLE CARTE IDENTITA'. IMPEGNO SPESA. CIG. N.CIG Z2D0920B99 DETERMINA Area Demografica n. 12 del 20/03/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
Cooperativa Sociale Aurive 1.028,50 Realizzazione progetto 'Next Job' presso la biblioteca comunale. Liquidazione fattura. Determinazione n. 198/2012
ATTO DI LIQUIDAZIONE n. 56 del 13/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA UFFICIO SRL 181,50 Servizio di installazione e configurazione video proiettore in dotazione alla biblioteca civica. Liquidazione fattura. Determinazione n. 203/2012
ATTO DI LIQUIDAZIONE n. 51 del 13/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AD Communication 1.512,50 Acquisto local card 2013. liquidazione fattura. Determinazione n. 259/2012
ATTO DI LIQUIDAZIONE n. 49 del 13/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PAOLINI Ostilio 4.144,00 Installazione luminarie natalizie. Liquidazione fatture. Determine n. 260/2012 e n. 284/2012
ATTO DI LIQUIDAZIONE n. 47 del 07/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALESSIO S.P.A. 2.223,22 Fornitura pasti per la scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria. Liquidazione spese per concessione riduzioni. contratto 851/2010
ATTO DI LIQUIDAZIONE n. 42 del 20/02/2013		 Procedura Aperta
Mafalda Baby Parking 871,32 Convenzione Comune di Cameri e Micronido 'Mafalda'. Liquidazione fattura. CONVENZIONE N. 817/2012
ATTO DI LIQUIDAZIONE n. 40 del 20/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto - Art. 125 D.lgs 163/200
COOP. SOCIALE ELIOS 5.717,90 Sostegno alunni diversamente abili frequentanti la scuola secondaria di 2^ grado. Liquidazione fattura. CONTRATTO N. 885/2012
ATTO DI LIQUIDAZIONE n. 38 del 19/02/2013		 Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione
MICRONIDO TWEETY'S HOUSE 1.085,67 Convenzione Comune di Cameri e Micronido Tweety'S House. Liquidazione fattura mese di gennaio 2013. CONVENZIONE N. 923/2012
ATTO DI LIQUIDAZIONE n. 37 del 19/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LIBRIDEA DI SAPONARO GIUSEPPE 1.281,91 Fornitura libri per la biblioteca civica. Liquidazione fattura. Determina n. 270/2012
ATTO DI LIQUIDAZIONE n. 36 del 19/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AUTERI FABIO 3.676,22 Pubblicazione testamento olografo ed accettazione di eredità. Liquidazione fatture al notaio. Deliberazione C.C. n. 31 del 17/7/2012
ATTO DI LIQUIDAZIONE n. 34 del 28/01/2013		 Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione - Art. 57 D.lgs 163/2006
FORESTIERE ANGELA 900,00 Corso di formazione rivolto ai genitori degli utenti dei micro nidi convenzionati. Liquidazione fattura. Determinazione n. 243 del 7.11.2012
ATTO DI LIQUIDAZIONE n. 33 del 28/01/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto - Art. 125 D.lgs 163/200
Mafalda Baby Parking 963,20 Convenzione Comune di Cameri - Micro nido 'Mafalda Baby Parking'. Liquidazione somme relative al mese di dicembre 2012. CONVENZIONE N. 817 DEL 30.08.2010
ATTO DI LIQUIDAZIONE n. 31 del 28/01/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
STUDIO AVVOCATO MONTI 3.997,88 INCARICO PER RAPPRESENTANZA E PATROCINIO LEGALE RESIST. TAR PIEMONTE - IMPEGNO DI SPESA DETERMINA Area Urbanistica n. 8 del 20/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MAGGIOLI S.p.A. 89,00 ACQUISTO PUBBLICAZIONE PER UFFICIO RAGIONERIA DETERMINA Area Finanziaria n. 37 del 20/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PANAGINI ANTONELLA 5.000,00 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA TUTELA DEL COMUNE NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL TRIBUNALE PER RECESSO DEL CONTRATTO DI LAVORO. CIG Z26092D992 DETERMINA Area Finanziaria n. 36 del 20/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto - Art. 125 D.lgs 163/200
PITNEY BOWES ITALIA 1.000,00 IMPEGNO DI SPESA PER AFFRANCATURA POSTALE. DETERMINA Area Amministrativa n. 47 del 13/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MYO S.R.L. 34,60 ACQUISTO TAMPONCINI MOD. TRODAT 4913 BLU. IMPEGNO DI SPESA CIG. Z0C08EF34F. DETERMINA Area Demografica n. 11 del 15/03/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
MAGGIOLI SPA 79,04 ACQUISTO DI PUBBLICAZIONE PER L'ATTIVITÀ DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G.: Z83091CA89. DETERMINA Area Lavori Pubblici n. 66 del 15/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ELLE ESSE SRL 85,74 FORNITURA DI TAPPARELLA DA INSTALLARE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO F. TADINI - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ELLE ESSE S.R.L. - IMPEGNO DI SEPSA - C.I.G.: Z58091C9BB. DETERMINA Area Lavori Pubblici n. 65 del 14/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NATALI M.V.F.SRL IMPORT,EXPORT 133,10 FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA - I TRIMESTRE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NATALI M.V.F. S.R.L. - C.I.G.: ZAC09163DA. DETERMINA Area Lavori Pubblici n. 63 del 14/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
POLETTI SNC DI POLETTI AURELIO, RENATO E ROBERTO 150,00 SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI GETTONI DEL PESO PUBBLICO COMUNALE TRAMITE LA DITTA POLETTI S.N.C. DI POLETTI AURELIO, RENATO E ROBERTO, TITOLARE DELL'IMPIANTO AGIP N. 494 DI VIALE G. MARCONI - MESE DI MARZO 2013 - C.I.G.: ZE5090CE7F. DETERMINA Area Lavori Pubblici n. 62 del 11/03/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
NOVA UFFICIO SRL 217,80 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2013 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NOVA UFFICIO S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G.: Z3E090CCA0. DETERMINA Area Lavori Pubblici n. 61 del 11/03/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
EPTO ELETTRONICS 382,95 FORNITURA TESTINA PF-03 PER PLOTTER CANON IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA - C.I.G.: ZB80908980 DETERMINA Area Urbanistica n. 6 del 11/03/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
ALESSIO SPA 9.000,00 IMPEGNO DI SPESA PER FRUIZIONE PASTI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE. Contratto n. 851/2010
DETERMINA Area Amministrativa n. 43 del 11/03/2013		 Procedura Aperta
ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO CAMERI 3.000,00 SOSTEGNO ECONOMICO AL PROGETTO PRESENTATO DALLA PROLOCO RIGUARDANTE L'ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE. EROGAZIONE CONTRIBUTO. Determinazione n. 312/2012
DETERMINA Area Amministrativa n. 41 del 08/03/2013		 Art. 12 legge 241/1990
SOMET SRL 158,87 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARRELLO ELEVATORE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI IN SERVIZIO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SOMET S.R.L. - C.I.G.: ZEC08FE8FE. DETERMINA Area Lavori Pubblici n. 59 del 07/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ANCITEL 1.450,79 ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA Area Amministrativa n. 40 del 07/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA UFFICIO S.r.l. 496,10 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATOTI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SEGRETERIA, URP, BIBLIOTECA CIVICA ED ASILO NIDO. DETERMINA Area Amministrativa n. 38 del 07/03/2013 Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione
NOVA UFFICIO S.r.l. 254,10 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATOTI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SEGRETERIA, URP, BIBLIOTECA CIVICA ED ASILO NIDO. DETERMINA Area Amministrativa n. 38 del 07/03/2013 Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione
NOVA UFFICIO S.r.l. 78,65 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATOTI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SEGRETERIA, URP, BIBLIOTECA CIVICA ED ASILO NIDO. DETERMINA Area Amministrativa n. 38 del 07/03/2013 Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione
MAGGIOLI SPA 90,75 ACQUISTO CUSTODIE PER TESSERE ELETTORALI. IMPEGNO SPESA. DETERMINA AREA DEMOGRAFICA N.10 DEL 27.2.2013
DETERMINA Area Demografica n. 10 del 27/02/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
NOVA UFFICIO SRL 508,20 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI D-COLOR MF220 MATR. 10719015796 IN DOTAZIONE AL SETTORE VIGILANZA E COMMERCIO (PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2013) - A FAVORE S.R.L. NOVA UFFICIO - CIG ZF105A644A. DETERMINA Area Polizia Municipale n. 10 del 07/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
OMEGNA SCAVI di Scaramozza Gianni Antonio 207,38 LAVORI DI RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA DI DEFLUSSO COSTRUZIONE E RIFACIMENTO DIFESE DEL TORRENTE TERDOPPIO IN COMUNE DI CAMERI - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE - LIQUIDAZIONE. DETERMINA Area Lavori Pubblici n. 57 del 05/03/2013 OMEGNA SCAVI di Scaramozza Gianni Antonio
INFORMA SOCIETA' COOPERATIVA S.r.l. 60,00 IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ABBONAMENTO AI GIORNALI DISPONIBILI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINA Area Amministrativa n. 35 del 05/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto - Art. 125 D.lgs 163/200
R.C.S. QUOTIDIANI S.p.A. 149,80 IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ABBONAMENTO AI GIORNALI DISPONIBILI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINA Area Amministrativa n. 35 del 05/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto - Art. 125 D.lgs 163/200
R.C.S. QUOTIDIANI S.p.A. 458,00 IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ABBONAMENTO AI GIORNALI DISPONIBILI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINA Area Amministrativa n. 35 del 05/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto - Art. 125 D.lgs 163/200
S.G.P. SOCIETA' PERIODICI S.R.L. 120,00 IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ABBONAMENTO AI GIORNALI DISPONIBILI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINA Area Amministrativa n. 35 del 05/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto - Art. 125 D.lgs 163/200
STAMPA DIOCESANA NOVARESE 50,00 IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ABBONAMENTO AI GIORNALI DISPONIBILI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINA Area Amministrativa n. 35 del 05/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto - Art. 125 D.lgs 163/200
maggioli spa 98,00 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 TESTI PER L'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLE MODIFICHE DEL C.D.S. E PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DA PARTE DEL COMANDANTE P.L.- CIG Z3A08D2B0B DEL 25.02.2013 DETERMINA Area Polizia Municipale n. 9 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DIKE GIURIDICA EDITRICE SRL 130,00 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI PER L'AREA AMMINISTRATIVA. DETERMINA Area Amministrativa n. 33 del 04/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
EDITORE NOVARESE S.r.l. 35,00 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI PER L'AREA AMMINISTRATIVA. DETERMINA Area Amministrativa n. 33 del 04/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
IL SOLE 24 ORE S.P.A. - Mensili Pirola 339,00 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI PER L'AREA AMMINISTRATIVA. DETERMINA Area Amministrativa n. 33 del 04/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
INFORMA SOCIETA' COOPERATIVA S.r.l. 60,00 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI PER L'AREA AMMINISTRATIVA. DETERMINA Area Amministrativa n. 33 del 04/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
S.G.P. SOCIETA' PERIODICI S.R.L. 120,00 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI PER L'AREA AMMINISTRATIVA. DETERMINA Area Amministrativa n. 33 del 04/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
STAMPA DIOCESANA NOVARESE 50,00 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI PER L'AREA AMMINISTRATIVA. DETERMINA Area Amministrativa n. 33 del 04/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DELTA IMPIANTI SRL 103,50 LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA VIA PAVESE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE - LIQUIDAZIONE - C.I.G.: ZB108E0372. DETERMINA Area Lavori Pubblici n. 55 del 01/03/2013 Procedura Aperta
CALGARO DAVIDE 131,89 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MONITOR LCD LED 18.5' PER L'UFFICIO RAGIONERIA. CIG. Z7E08D763D DETERMINA Area Finanziaria n. 31 del 01/03/2013 Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione
MYO S.R.L. 141,87 ACQUISTO ROTOLI CARTA BIADESIVA E CUSTODIE PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA AREA DEMOGRAFICA N.9 DEL 27.2.2013
DETERMINA Area Demografica n. 9 del 27/02/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
TIRO A SEGNO NAZIONALE DI GALLIATE 654,80 IMPEGNO DI SPESA PER LEZIONI ED ESERCITAZIONI DI TIRO OPERATIVO CON LA PISTOLA D'ORDINANZA DEGLI APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE (N. 8 AGENTI) E PER IL RINNOVO ISCRIZIONI T.S.N. PER L'ANNO 2013 - CIG Z2A08D2AA7 DEL 25.02.2013 DETERMINA Area Polizia Municipale n. 8 del 27/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GENERAL BROKER SERVICE 225,00 PROROGA ESTENSIONE TEMPORANEA POLIZZA INFORTUNI - PROGETTO PIEDIBUS CIG. Z6608D97F8 DETERMINA Area Finanziaria n. 27 del 27/02/2013 Procedura Aperta
FERROVIENORD SPA 519,46 CANONE DI ATTRAVERSAMENTO FOGNATURA DA NOVARA A COMUNE DI GALLIATE KM. 5+758 - FERROVIENORD S.P.A. - LIQUIDAZIONE - C.I.G.: Z4C08CBF24. DETERMINA Area Lavori Pubblici n. 53 del 26/02/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
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