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COMUNE DI SUSA
SOVVENZIONI,CONTRIBUTI, SUSSIDI,VANTAGGI ECONOMICI
Atti di Concessione
Art. 26 e 27 D. Lgs. 14 marzo 2013 n.33
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COMUNE DI SUSA
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(Art. 18 D.L. 83/2012 vigente fino al 19/04/2013)
Art. 26 e 27 D. Lgs. 33/2013
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P.G.T. - PROGETTAZIONI GENERALI TORINO
2.535,68
ASSISTENZA PROVE DI CARICO SOLAI SCUOLA C.SO COUVERT (F.F.: ALIEN.IMM.)
Mandato n. 806 del 17/04/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ASL TO3
98,31
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER INDIGENTI
REGOLAMENTO COMUNALE PER LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
ATTO DI LIQUIDAZIONE n. 3624 del 28/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOLEGGIANDO.COM A.P.I. SAS DI M. GAIA E C.
204,00
NOLEGGIO BIOTRITURATORE PER MANUTENZIONE AREE VERDI
ORDINATIVO 55/2013
Mandato n. 756 del 12/04/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SCARATO MAURO SRL
1.627,45
SCARATO MAURO - LIQUIDAZIONE FATTURA INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE FIREWALL
BUONO D'ORDINE n. 25 del 20/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SCARATO MAURO SRL
514,25
SCARATO MAURO - LIQUIDAZIONE FT. 560/A DEL 27.03.2013 INTERVENTI HARDWARE SU PC VARI
Buono d'ordine n. 23 del 20/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
EPUBLIC SRL
1.197,90
EPUBLIC SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 240 DEL 23.01.2013
DETERMINA n. 6 del 13/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MANITTO TIPOLITOGRAFIA SRL
597,14
MANITTO TIPOLITOGRAFIA SRL- LIQUIDAZIONE FT. 635-636 DEL 25.03.2013
buoni d'ordine n. 15/18 del 14/02/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SCARATO MAURO SRL
256,52
SCARATO MAURO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE 397/28.02.2013 - 468/08.03.2013
buoni d'ordine n. 11/13 del 22/01/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
RISTORANTE PIZZERIA ITALIA
1.177,50
LIQUDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE MESE DI MARZO 2013
REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI IN ECONOMIA
DETERMINA n. 44 del 21/12/2012
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SISCOM SPA
1.597,20
SISCOM SPA - LIQUIDAZIONE FT. 473 DEL 26.03.13 SOFTWARE OLIMPOCONSERVE
Buono d'ordine n. 84 del 10/12/2012
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NEW SYSTEM TELEPHONE srl
464,64
NEW SYSTEM TELEPHONE SRL- LIQUIDAZIONE FATTURA 184/2013
buono d'ordine n. 4 del 22/01/2013
Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
CANTELLI SRL
72,60
FATTURA NUMERO 143/09 DEL 28/02/2013 - MODULISTICA PER UFFICIO TRIBUTI: BOLLETTARI IMU
ORDINATIVO 2/2013
di liquidazione cumulativa n. 23 del 08/04/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL ENERGIA SPA
114,37
FATTURA NUMERO 2409775914 DEL 12/03/2013 - BOLLETTA (925 692 728) - LOC. PRIORALE - GEN/FEB 2013
di liquidazione cumulativa n. 23 del 08/04/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE SRL - AREA TERRITORIALE TORINO
876,63
FATTURA NUMERO 1330000621 DEL 31/01/2013 - GESTIONE IMPIANTI II.PP. - GENNAIO 2013
CONTRATTO
di liquidazione cumulativa n. 23 del 08/04/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE SRL - AREA TERRITORIALE TORINO
3.117,71
FATTURA NUMERO 1330000622 DEL 31/01/2013 - GESTIONE IMPIANTI II.PP. (PROPRIETA' ENEL) - GENNAIO 2013
CONTRATTO
di liquidazione cumulativa n. 23 del 08/04/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
H.P.T. FERRAMENTA SNC DI MIELLO M. E MAESTRIPIERI S.
80,97
FATTURA NUMERO 30 DEL 28/02/2013 - MATERIALE PER MAGAZZINO
ORDINATIVO 22/2013
di liquidazione cumulativa n. 23 del 08/04/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
H.P.T. FERRAMENTA SNC DI MIELLO M. E MAESTRIPIERI S.
80,98
FATTURA NUMERO 30 DEL 28/02/2013 - MATERIALE VARIO PER SCUOLE PRIMARIE
ORDINATIVO 23/2013
di liquidazione cumulativa n. 23 del 08/04/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
IST. SUORE SAN GIUSEPPE 'SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE'
7.160,49
FATTURA NUMERO 8 DEL 15/03/2013 - LOCALI DEL GIUDICE DI PACE. RIMBORSO SPESE ANNO 2012 (PARTE)
CONTRATTO
di liquidazione cumulativa n. 23 del 08/04/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
IST. SUORE SAN GIUSEPPE 'SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE'
1.055,47
FATTURA NUMERO 8 DEL 15/03/2013 - RIMBORSO SPESE ANNO 2012 (PARTE) PER UTILIZZO LOCALI DEL GIUGICE DI PACE
CONTRATTO
di liquidazione cumulativa n. 23 del 08/04/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
REGIONE PIEMONTE
163,53
TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI
SPESE OBBLIGATORIE
mandato di pagamento n. 741 del 05/04/2013
Altro
Con.I.S.A.
65.108,33
QUOTA CONSORTILE DOVUTA AL CON.I.S.A. PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI, ANNO 2013. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA.
L.2000 n. 328
DETERMINA AREA SERV.ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE n. 19 del 02/04/2013
Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP.
ACSEL SPA
160,06
FATTURA NUMERO 286/002 DEL 21/03/2013 - QUOTA PRETRATTAMENTO R.S.U. ANNO 2012
liquid. area demografica n. 21 del 28/03/2013
Affidamento Diretto a Società in House
acselspa
0,00
GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACSEL SPA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO .
L.R. 2002 n. 4
DETERMINA AREA SERV.ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE n. 18 del 27/03/2013
Affidamento Diretto a Società in House
JD DERVICE ITALIA S.R.L.
21.893,66
LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE MARZO 2013
Art 55 D.Lgs n. 163/2006
determina n. 29 del 20/09/2012
Procedura Aperta
AZIENDA SANITARIA ASL TO3
201,81
LIQUIDAZIONE FATTURA PER UTILIZZO CAMERA MORTUARIA DELL'OSPEDALE
DELIBERAZIONE DI c.c. N. 9 DEL 16.04.2012
ATTO DI LIQUIDAZIONE n. 3066 del 13/03/2013
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
BORGO STORICO
300,00
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE NELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE NELL'ANNO 2012
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI - DELIB. G.C. N. 121/2012
DETERMINA n. 43 del 21/12/2012
Contributo
VASECCHI Giovanni srl
496,00
PAGAMENTO FT.505 DEL 11.02.2013 VALSECCHI GIOVANNI SRL CARTA FOTOCOPIE MEPA
buono d'ordine n. 6 del 22/01/2013
Altro
EURO ALUMINIUM di Bonomo Fabio
2.090,00
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA E POSA SERRAMENTI SCUOLA ELEMENTARE CSO COUVERT
Regolamento comunale per servizi in economia
determina n. 36 del 12/10/2012
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NEAPOLIS INFORMATICA srl
167,59
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO PROGRAMMA OFFICE PER SERVIZIO ORIENTAMENTO
Regolamento comunale per le forniture in economia
BUONO D'ORDINE n. 45 del 21/12/2012
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COSSA SRL
13,82
MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE
ordinativo 44/2013
atto di liquidazione n. 19 del 25/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DI BLASI MARIO SAS
26,97
MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE
ordinativo 45/2013
Atto di liquidazione n. 19 del 25/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
830,00
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI CARATTERE SOCIOASSISTENZIALE AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE
DELIBERAZIONE DI G.C. 21.09.2012 E NOTA ASSESSORE del 15.03.2013, prot 3153
DETERMINA AREA SERV.ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE n. 16 del 19/03/2013
Contributo
EGAF EDIZIONI SRL
160,00
FATTURA N. 36878/VE1 DEL 27.02.2013
BUONO D'ORDINE n. 2 del 19/02/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AREA SERVICE 2001
9.102,10
SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI
Determina n. 22 del 04/06/2012
Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione
AGRISERVICE SAS DI BIANCO DOLINO WANDA
97,00
FATTURA NUMERO 22A DEL 22/02/2013 - MATERIALE PER MAGAZZINO
ordinativo 38/2013
di liquidazione cumulativa n. 16 del 19/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOSIO & MUSSO SNC DI DOSIO PIER GIORGIO & C.
320,12
FATTURA NUMERO 505 DEL 04/02/2013 - RIPARAZIONE PALA MECCANICA IN DOTAZIONE SQUADRA OPERAI
ordinativo 27/2013
di liquidazione cumulativa n. 16 del 19/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE SRL - AREA TERRITORIALE TORINO
3.618,70
FATTURA NUMERO 1330008726 DEL 28/02/2013 - POTENZIAMENTO II.PP. IN C.SO DALLA CHIESA - VIA DONATORI (F.F.: AV.2008)
DET. 29/2012
di liquidazione cumulativa n. 16 del 19/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
6.594,61
FATTURA NUMERO M136069253 DEL 24/01/2013 - RISCALDAMENTO 7/12/2012-24/01/2013 + CONGUAGLI - SCUOLA PRIMARIA DI VIA MAZZINI (AL NETTO DEL 198 X MILLE DELLA BIBLIOTECA)
contratto
di liquidazione cumulativa n. 16 del 19/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
1.628,10
FATTURA NUMERO M136069253 DEL 24/01/2013 - RISCALDAMENTO DAL 7 DIC.2012 AL 24 GEN.2013 + CONGUAGLIO (PARTE) - BIBLIOTECA
contratto
di liquidazione cumulativa n. 16 del 19/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
G.P.Z. DI PEROTTO MAURIZIO
63,53
FATTURA NUMERO 130084 DEL 28/02/2013 - MATERIALE PER MAGAZZINO
ordinativo 34/2013
di liquidazione cumulativa n. 16 del 19/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GARDEN + SAS DI CORDILLO NICOLO' & C.
25,00
FATTURA NUMERO 7 DEL 30/01/2013 - RICAMBI PER MOTOSEGA
ordinativo 3/2013
di liquidazione cumulativa n. 16 del 19/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PETROLATI VITTORIO
258,64
FATTURA NUMERO 12 DEL 06/03/2013 - MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA
ordinativo 14/2013
di liquidazione cumulativa n. 16 del 19/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PETROLATI VITTORIO
722,19
FATTURA NUMERO 13 DEL 06/03/2013 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI
ordinativo 15/2013
di liquidazione cumulativa n. 16 del 19/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PETROLATI VITTORIO
571,73
FATTURA NUMERO 14 DEL 06/03/2013 - VERIFICA SEMESTRALE ALLARME ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA
ordinativo 16/2013
di liquidazione cumulativa n. 16 del 19/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PETROLATI VITTORIO
536,64
FATTURA NUMERO 15 DEL 06/03/2013 - VERIFICA SEMESTRALE ALLARME ANTINCENDIO SCUOLA SECOND.
ordinativo 17/2013
di liquidazione cumulativa n. 16 del 19/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PETROLATI VITTORIO
363,00
FATTURA NUMERO 16 DEL 06/03/2013 - VERIFICA SEMESTRALE ALLARME ANTINCENDIO UFFICI GIUDIZIARI
ordinativo 18/2013
di liquidazione cumulativa n. 16 del 19/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
STUDIO LEONARDO S.R.L.
1.875,50
FATTURA NUMERO 552 DEL 31/12/2012 - ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL D. LGS. 81/2008. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO DELL'ENTE - ANNO 2012
det. 1/2012
di liquidazione cumulativa n. 16 del 19/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
830,00
CONTRIBUTO SOCIOASSISTENZIALE PER EMERGENZA ABITATIVA
delibera g.c. n. 91 del 21.09.2013 e nota ass. del 15.03.2013, prot n. 3153
ATTO DI LIQUIDAZIONE n. 2013 del 15/03/2013
Contributo
MANITTO TIPOGRAFIA SRL
374,00
PAGAMENTO FT MANITTO TIPOGRAFIA
buono d'ordine n. 7 del 22/01/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MINEURO SRL
15.730,00
PAGAMENTO FT. MINEURO
BUONO D'ORDINE n. 14 del 22/01/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CHIAMAWEB SRL
47.301,00
PAGAMENTO FT. 2513 DEL 24.11.2012 CHIAMAWEB SRL
buono d'ordine n. 79 del 21/11/2012
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MAGGIOLI SAP
1.927,53
LIQUIDAZIONE FT MAGGIOLI MODULISTICA PM
DETERMINA SEGRETARIO COMUNALE n. 30 del 18/12/2012
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
A.N.U.S.C.A.
440,00
QUOTA ASSOCIATIVA 2013
Atto liquidazione n. 3087 del 13/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. S.N.C.
290,40
FATTURA N. 147/S DEL 08.03.2013 - ACQUISTO CONTRASSEGNI INVALIDI
BUONO D'ORDINE n. 1 del 19/02/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
FEPP SNC
290,40
FATTURA N. 147/S DEL 08.03.2013 - ACQUISTO CONTRASSEGNI INVALIDI
BUONO D'ORDINE n. 1 del 19/02/2013
Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
IMPRESA VERDE TORINO SRL
648,56
LIQUIDAZIONE FATTURA per i servizi di ISEE, ISEE ISTANTANEA, BONUS SOCIALE E BONUS ENERGIA ELETTRICA
CONVENZIONE COMUNE CAF
ATTO DI LIQUIDAZIONE n. 2013 del 12/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
RISTORANTE PIZZERIA ITALIA
1.402,50
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE MESE DI FEBBRAIO 2013
REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI IN ECONOMIA
DETERMINA n. 44 del 21/12/2012
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
BORGO DEI NOBILI
300,00
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE NELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE NELL'ANNO 2012
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI - DELIB. G.C. N. 121/2012
DETERMINA n. 43 del 21/12/2012
Contributo
CONSORZIO IRRIGUO GRAVERE
2.000,00
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE NELLE SPESE DI GESTIONE DEL CONSORZIO
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI - DELIB. G.C. N. 121/2012
DETERMINA n. 43 del 21/12/2012
Contributo
MEDICI SENZA FRONTIERE
2.000,00
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REALIZZAZIONE MOSTRA 'SAN PIETRO'
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI - DELIB. G.C. N. 113/2012
DETERMINA n. 27 del 28/08/2012
Contributo
CAFFO CARPENTERIA SNC DI CAFFO MICHELE E CESARINO
968,00
FATTURA NUMERO 22 DEL 18/02/2013 - MANUTENZIONE STRAORD. PORTE DI SICUREZZA ALL'ARENA (F.F.: ENTR.CIMIT.)
di liquidazione cumulativa n. 15 del 11/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CAFFO CARPENTERIA SNC DI CAFFO MICHELE E CESARINO
1.040,60
FATTURA NUMERO 21 DEL 18/02/2013 - SISTEMAZIONE TETTO E CANCELLETTO SCUOLA DI VIA MAZZINI (F.F.: AV.2011)
di liquidazione cumulativa n. 15 del 11/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CAFFO CARPENTERIA SNC DI CAFFO MICHELE E CESARINO
459,80
FATTURA NUMERO 20 DEL 18/02/2013 - SISTEMAZIONE PIANTONI PER APPARECCHIATURE AREA CAMPER (CONTR. ATL - RIS. 4067 - REV. 945/07)
di liquidazione cumulativa n. 15 del 11/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COFELY ITALIA SPA
3.058,41
FATTURA NUMERO 871 DEL 16/01/2013 - GASOLIO PER UFFICI GIUDIZIARI
CONSIP
di liquidazione cumulativa n. 15 del 11/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COFELY ITALIA SPA
1.756,03
FATTURA NUMERO 871 DEL 16/01/2013 - GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER UFFICI GIUDIZIARI
CONSIP
di liquidazione cumulativa n. 15 del 11/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
11.219,11
FATTURA NUMERO M136073567 DEL 24/01/2013 - RISCALDAMENTO DAL 9 MAG. 2012 AL 24 GEN. 2013 - SCUOLA C.SO COUVERT
CONTRATTO
di liquidazione cumulativa n. 15 del 11/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
868,08
FATTURA NUMERO M136073567 DEL 24/01/2013 - RISCALDAMENTO DAL 9 MAG.2012 AL 24 GEN.2013 - SCAUOLA C.SO COUVERT
CONTRATTO
di liquidazione cumulativa n. 15 del 11/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
2.048,23
FATTURA NUMERO M136159748 DEL 07/02/2013 - RISCALDAMENTO DAL 25 GEN AL 7 FEB. 2013 - SCUOLA DI C.SO COUVERT
CONTRATTO
di liquidazione cumulativa n. 15 del 11/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
733,46
FATTURA NUMERO M136155432 DEL 07/02/2013 - RISCALDAMENTO PERIODO DAL 25 GEN AL 7 FEB. 2013 - SCUOLA DI VIA MAZZINI (AL NETTO DELLA BIBLIOTECA)
CONTRATTO
di liquidazione cumulativa n. 15 del 11/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
181,08
FATTURA NUMERO M136155462 DEL 07/02/2013 - RISCALDAMENTO DAL 25 GEN AL 7 FEB. 2013 - BIBLIOTECA
CONTRATTO
di liquidazione cumulativa n. 15 del 11/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
1.214,20
FATTURA NUMERO M136164173 DEL 07/02/2013 - RISCALDAMENTO DAL 25 GEN AL 7 FEB 2013 - PALAZZO MUNICIPALE
CONTRATTO
di liquidazione cumulativa n. 15 del 11/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
3.227,07
FATTURA NUMERO M136163042 DEL 07/02/2013 - RISCALDAMENTO DAL 25 GEN AL 7 FEB 2013 - SCUOLA SUPERIORE
CONTRATTO
di liquidazione cumulativa n. 15 del 11/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
994,08
FATTURA NUMERO M136164172 DEL 07/02/2013 - RISCALDAMENTO DAL 25 GEN AL 7 FEB 2013 - PALAZZO COUVERT
CONTRATTO
di liquidazione cumulativa n. 15 del 11/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
1.712,17
FATTURA NUMERO M136164170 DEL 07/02/2013 - RISCALDAMENTO DAL 25 GEN AL 7 FEB 2013 - PALAZZO C.SO TRIESTE
CONTRATTO
di liquidazione cumulativa n. 15 del 11/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PETROLATI VITTORIO
486,23
FATTURA NUMERO 10 DEL 26/02/2013 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
di liquidazione cumulativa n. 15 del 11/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PETROLATI VITTORIO
122,81
FATTURA NUMERO 9 DEL 26/02/2013 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI UFFICI GIUDIZIARI
di liquidazione cumulativa n. 15 del 11/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PETROLATI VITTORIO
143,87
FATTURA NUMERO 8 DEL 26/02/2013 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA SECONDARIA
di liquidazione cumulativa n. 15 del 11/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PETROLATI VITTORIO
182,96
FATTURA NUMERO 11 DEL 26/02/2013 - MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CENTRALINA SEMAFORI
di liquidazione cumulativa n. 15 del 11/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TORINO SALI S.R.L.
2.707,98
FATTURA NUMERO 10214 DEL 15/02/2013 - SALE PER MANUTENZIONE STRADE
di liquidazione cumulativa n. 15 del 11/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SCARATO srl
210,00
SCARATO SRL LIQUIDAZIONE FT 42/2013 INTERVENTI MANUTENZIONE HARDWARE
buono d'ordine n. 81 del 26/11/2012
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PROVINCIA DI TORINO
4.428,24
CANONE DI LOCAZIONE UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO 1° TRIMESTRE 2013
CONTRATTO
DETERMINA n. 8 del 18/02/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO
1.031,89
LIQUIDAZIONE FATTTURA PER ACQUISTO MATERIALE PER ISTITUTO COMPRENSIVO
Regolamento comunale per i servizi in economia
BUONO D'ORDINE n. 27 del 16/11/2012
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ASS. STRADA REALE DEI VINI TORINESI
500,00
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 48 IN DATA 30 NOVEMBRE 2009: ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE STRADA REALE DEI VINI TORINESI. LIQUIDAZIONE QUOTA ESERCIZIO 2011.
Deliberazione C.C. n. 48 del 30/11/2011
DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 4 del 28/02/2013
Altro
AUOTIVLLAGE DI CIESCO CARMINE
100,00
REVISIONE VEICOLO IN DOTAZIONE SQUADRA LAVORI
REGOLAMENTO COMUNALE PER SERVIZI IN ECONOMIA
ordinativo n. 37 del 15/02/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
FAVRO AUTOTRASPORTI S.n.c.
423,50
TRASPORTO MATERIALE TRIBUNALE PRESSO CARTA MACERO LEINI'
Regolamento comunale per servizi in economia
Ordinativo n. 33 del 11/02/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Arch. BRAIDA BRUNO Luca
2.699,27
SPESE PROFESSIONALI PER STESURA ELABORATI GRAFICI PROGETTO PRELIMINARE RESTAURO CONSERVATIVO TEATRO CIVICO
REGOLAMETNO COMUNALE PER SERVIZIIN ECONOMIA
ordinativo n. 296 del 29/12/2012
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ANAS SPA - COMPART. VIABILITA'
1.902,25
FATTURA NUMERO 23117379/TO DEL 15/12/2012 - CANONI ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNARI ANNO 2012
di liquidazione cumulativa n. 13 del 05/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ASTEIMMOBILI SERVIZI ONLINE SPA
1.070,85
FATTURA NUMERO 3532/AB DEL 31/01/2013 - PUBBLICAZIONE AVVISO VENDITA ALL'ASTA IMMOBILE DI VERCELLI CRISTINA (INTEGR. DET. 9/2009)
di liquidazione cumulativa n. 13 del 05/03/2013
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DELFINO & PARTNERS SRL - CONSULENZA DIREZIONALE PER GLI ENTI PUBBLICI
131,81
FATTURA NUMERO 681 DEL 20/02/2013 - SEMINARIO 'FINANZA E GESTIONE' TORINO 18/2/2013
di liquidazione cumulativa n. 13 del 05/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
FERRAMENTA MD DI MARCO DEYME
87,20
FATTURA NUMERO 3 DEL 31/01/2013 - MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE SCUOLA PRIMARIA
di liquidazione cumulativa n. 13 del 05/03/2013
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H.P.T. FERRAMENTA SNC DI MIELLO M. E MAESTRIPIERI S.
125,85
FATTURA NUMERO 252 DEL 30/11/2012 - MATERIALE PER SQUADRA OPERAI
di liquidazione cumulativa n. 13 del 05/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
H.P.T. FERRAMENTA SNC DI MIELLO M. E MAESTRIPIERI S.
184,25
FATTURA NUMERO 286 DEL 31/12/2012 - MATERIALE PER SQUADRA OPERAI
di liquidazione cumulativa n. 13 del 05/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
H.P.T. FERRAMENTA SNC DI MIELLO M. E MAESTRIPIERI S.
200,20
FATTURA NUMERO 1 DEL 31/01/2013 - MATERIALE PER MANUTENZIONI UFFICI GIUDIZIARI
di liquidazione cumulativa n. 13 del 05/03/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
OTIS SERVIZI Srl
441,48
LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE ASCENSORE TRIBUNALE 1° TRIMESTRE 2013
Regolamento comunale per servizi in economia
Determina n. 3 del 30/01/2013
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OTIS SERVIZI srl
329,17
LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE SCUOLE CSO COUVERT 1° TRIMESTRE 2013
Regolamento comunale per servizi in economia
DETERMINA n. 3 del 30/01/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SISCOM SPA
160,00
SISCOM SPA - RINNOVO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE
Regolamento servizi in economia
buono d'ordine n. 85 del 10/12/2012
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PETROLATI Vittorio
1.829,52
LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI IMPIANTO ELETTRICO RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA PRESSO PISCINA COMUNALE
REGOLAMENTO COMUNALE PER SERVIZI IN ECONOMIA
BUONO D'ORDINE n. 275-277 del 24/10/2012
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PIEMONTE SERVIZI
4.110,58
LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI TRIMESTRE NOV/DIC 2012/GEN2013
CONTRATTO
DETERMINA n. 25 del 21/06/2012
Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione
SERVIZI VERDE VALSUSA
7.193,99
LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2012CIMITERO COMUNALE
CONTRATTO n. 2984 REP.
Determina n. 25 del 14/03/2008
Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione
Prefettura di Torino
440,00
LIQUIDAZIONE FORNITURA MODELLI CARTE IDENTITA'
Circolare n. 15379 Prefettura Torino
buono d'ordine n. 12 del 22/01/2013
Altro
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