Per cronologia

ATTI PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO DIGITALE

Descrizione

Tipo Atto

Richiedente

N° Albo	Periodo di pubblicazione	Atto	Richiedenti
276 2024	02/07/2024 17/07/2024	DETERMINA SEGRETERIA N° 244/32 del 19/06/24 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PALCO CON COPERTURA E SEDIE, IN RIFERIMENTO ALLA MANIFESTAZIONE CONTROTEMPO SUMMER EDITION 22/06/2024 - CIG B22839B0F5	UFFICIO SEGRETERIA
275 2024	02/07/2024 17/07/2024	DETERMINA LAVORI PUBBLICI N° 265/81 del 02/07/24 Oggetto: LIQUIDAZIONI NOTE FATTURE VARIE DELL'UFFICIO TECNICO	UFFICIO SEGRETERIA
274 2024	02/07/2024 17/07/2024	DETERMINA POLIZIA MUNICIPALE N° 220/38 del 10/06/24 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO AL SITO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE WWW.POLIZIAMUNICIPALE.IT - ANNO 2024 - CIG B20B1F6DDD	POLIZIA MUNICIPALE
273 2024	02/07/2024 17/07/2024	DETERMINA POLIZIA MUNICIPALE N° 229/39 del 12/06/24 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ESERCITAZIONI AL TSN DELLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG B22F18EC95	POLIZIA MUNICIPALE
272 2024	02/07/2024 17/07/2024	DETERMINA POLIZIA MUNICIPALE N° 230/40 del 12/06/24 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONVENZIONE CON CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI DI BERNEZZO - ANNO 2024 - CIG B22D30BEBD	POLIZIA MUNICIPALE
271 2024	01/07/2024 16/07/2024	DETERMINA LAVORI PUBBLICI N° 262/80 del 01/07/24 Oggetto: LIQUIDAZIONE NOTE FATTURE VARIE DELL'UFFICIO TECNICO	UFFICIO SEGRETERIA
270 2024	27/06/2024 12/07/2024	DETERMINA LAVORI PUBBLICI N° 261/79 del 27/06/24 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/001 DEL 25.06.2024 - PAGAMENTO 1SAL ALLA DITTA PORELLO PIERO DOMENICO E CRISTIAN & C SNC CIG : A042764A77 CUP : D28H23002530004	UFFICIO SEGRETERIA
269 2024	27/06/2024 12/07/2024	DETERMINA LAVORI PUBBLICI N° 575/165 del 28/12/23 Oggetto: EDIFICIO EX CASA DEL FASCIO IN VIA CAVOUR N.74 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ATTUARSI MEDIANTE RIMOZIONE DELLA COPERTURA ESISTENTE E CONTESTUALE RIFACIMENTO DELLA STESSA" CUP: D28H23002530004 -CIG: A042764A77 -DETERMINA A CONTRARRE-	UFFICIO SEGRETERIA
268 2024	26/06/2024 11/07/2024	DETERMINA RAGIONERIA N° 217/46 del 05/06/24 Oggetto: LIQUIDAZIONE MASSIVA DI SPESA RELATIVA A FORNITURE,SERVIZI E PRESTAZIONI - DITTA AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	UFFICIO RAGIONERIA
267 2024	26/06/2024 11/07/2024	DETERMINA RAGIONERIA N° 215/45 del 04/06/24 Oggetto: LIQUIDAZIONE MASSIVA DI SPESE RELATIVA A FORNITURE,SERVIZI E PRESTAZIONI DITTA A2A ENERGIA SPA	UFFICIO RAGIONERIA
266 2024	26/06/2024 11/07/2024	DETERMINA RAGIONERIA N° 210/44 del 03/06/24 Oggetto: LIQUIDAZIONE MASSIVA DI SPESE RELATIVE A FORNITURE , SERVIZI E PRESTAZIONI DITTA A2A ENERGIA SPA	UFFICIO RAGIONERIA
265 2024	26/06/2024 11/07/2024	DETERMINA RAGIONERIA N° 203/42 del 24/05/24 Oggetto: LIQUIDAZIONE MASSIVA DI SPESE RELATIVE A FORNITURE,SERVIZI E PRESTAZIONI DITTA: HERA COMM S.P.A - CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE -ELSYNET S.R.L. - ENEL SOLE S.R.L. - MAGGIOLI S.P.A.	UFFICIO RAGIONERIA
264 2024	26/06/2024 11/07/2024	DETERMINA RAGIONERIA N° 255/56 del 24/06/24 Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA S.R.L. CANONE LOCAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONTRATTO 01506710/001 – CIG. 0530073612 CUP D25F10000050004	UFFICIO RAGIONERIA
263 2024	26/06/2024 11/07/2024	DETERMINA RAGIONERIA N° 200/41 del 22/05/24 Oggetto: LIQUIDAZIONE MASSIVA DI SPESA RELATIVA A FORNITURE, SERVIZI E PRESTAZIONI - DITTA S.T.R. SRL	UFFICIO RAGIONERIA
262 2024	26/06/2024 11/07/2024	DETERMINA RAGIONERIA N° 240/50 del 18/06/24 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE 2024/2025 STRUMENTI SPECIFICI PER UFFICI COMUNALI SALDO FATT. N° 1085 DEL 21/05/2024 DITTA CEL NETWORK SRL - CIG. Z703675E29	UFFICIO RAGIONERIA
261 2024	26/06/2024 11/07/2024	DETERMINA RAGIONERIA N° 241/51 del 18/06/24 Oggetto: LIQUIDAZIONE SUPPORTO SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2024 PERIODO GENNAIO-MAGGIO - CIG. B1A600EA6B	UFFICIO RAGIONERIA
260 2024	26/06/2024 11/07/2024	DETERMINA RAGIONERIA N° 235/49 del 13/06/24 Oggetto: LIQUIDAZIONE REGIONE PIEMONTE PER TASSA AUTOMOBILISTICA MEZZO COMUNALE - AUTOCARRO RENAULT TARGA EG476MJ	UFFICIO RAGIONERIA
259 2024	26/06/2024 11/07/2024	DETERMINA RAGIONERIA N° 209/43 del 03/06/24 Oggetto: LIQUIDAZIONE MASSIVA DI SPESE RELATIVA A FORNITURE, SERVIZI E PRESTAZIONI - DITTA S.T.R. SRL	UFFICIO RAGIONERIA
258 2024	25/06/2024 10/07/2024	DETERMINA LAVORI PUBBLICI N° 237/72 del 17/06/24 Oggetto: IMPEGNO PER CONTROLLO SPECIALISTICO E LA PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO POTATUTA - AFFIDAMENTO AL DOTTOR PECOLLO DANIELE P.IVA 03206610044 CIG B238DAE33B	UFFICIO SEGRETERIA
257 2024	25/06/2024 10/07/2024	DETERMINA LAVORI PUBBLICI N° 254/76 del 24/06/24 Oggetto: AFFIDAMENTO PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE STANDARD PLUS N. IMPIANTO DI ELEVAZIONE 26000042684 SITO PRESSO IL COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO IN PIAZZA SEYSSEL N. 1 ANNUALITA' 2024-2025-2026 CIG:B238E352A3	UFFICIO SEGRETERIA
256 2024	25/06/2024 10/07/2024	DETERMINA LAVORI PUBBLICI N° 236/71 del 17/06/24 Oggetto: IMPEGNO PER CONSULENZA PROFESSIONALE E PREDISPOSIZIONE POS PER POSIZIONAMENTO PASSERELLA PER DISABILI PER CANTIERE PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI AFFIDAMENTO ALL' ING. CHIAVAZZA LUIGI P.IVA 02930720046 CIG B238D5CF8C	UFFICIO SEGRETERIA
255 2024	25/06/2024 10/07/2024	DETERMINA LAVORI PUBBLICI N° 175/49 del 15/05/24 Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA1, LETT.A) DEL D.LGS. N.36/2023, DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI VARI DI VIABILITA' ORDINARIA COMUNALE" -INCARICO DI RILIEVO E PROGETTAZIONE -CUP:D25F24000260004 -CIG:B18F412BD9	UFFICIO SEGRETERIA
254 2024	25/06/2024 10/07/2024	DETERMINA LAVORI PUBBLICI N° 256/77 del 24/06/24 Oggetto: "EDIFICIO EX-CASA DEL FASCIO VIA CAVOUR N.74 -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ATTUARSIMEDIANTE RIMOZIONE DELLA COPERTURA ESISTENTE E CONTESTUALE RIFACIMENTO DELLA STESSA" APPROVAZIONE S.A.L. N.1 E RELATIVO PAGAMENTO ALLA DITTA APPALTATRICE PORELO PIERO DOMENICO E CRISTIAN & C. S.N.C. -SOMMARIVA DEL BOSCO 12048 ,VIA BRA N.3- CUP: D28H23002530004 CIG: A042764A77	UFFICIO SEGRETERIA
253 2024	25/06/2024 10/07/2024	DETERMINA LAVORI PUBBLICI N° 253/75 del 24/06/24 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE VIALE ASCENSORI S.R.L E FATTURA HUNTER S.R.L - PROVVEDIEMENTI	UFFICIO SEGRETERIA
252 2024	25/06/2024 10/07/2024	DETERMINA SEGRETERIA N° 238/30 del 18/06/24 Oggetto: IMPEGNO PER EVENTO " SCAVALCAMONTAGNE 2024"	UFFICIO SEGRETERIA
251 2024	25/06/2024 10/07/2024	DETERMINA SEGRETERIA N° 239/31 del 18/06/24 Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER DJ SET JOHNNY MANFREDI	UFFICIO SEGRETERIA
250 2024	25/06/2024 10/07/2024	DETERMINA LAVORI PUBBLICI N° 234/70 del 13/06/24 Oggetto: IMPEGNO PER ACCERTAMENTI IMU ANNI 2017-2018-2019-AFFIDAMENTO ALLA DITTA GESEL CIG: B21243BA35	UFFICIO SEGRETERIA
249 2024	24/06/2024 09/07/2024	PERMESSO DI COSTRUIRE Oggetto: PERMESSO DI COSTRUIRE N. 11/2024	UFFICIO LAVORI PUBBLICI
248 2024	24/06/2024 09/07/2024	PERMESSO DI COSTRUIRE Oggetto: PERMESSO DI COSTRUIRE N. 10/2024	UFFICIO LAVORI PUBBLICI
247 2024	19/06/2024 04/07/2024	DETERMINA POLIZIA MUNICIPALE N° 247/41 del 19/06/24 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE
246 2024	18/06/2024 03/07/2024	DETERMINA LAVORI PUBBLICI N° 226/69 del 11/06/24 Oggetto: LIQUIDAZIONE NOTE FATTURE VARIE UFFICIO TECNICO	UFFICIO SEGRETERIA
245 2024	18/06/2024 03/07/2024	DETERMINA LAVORI PUBBLICI N° 243/74 del 18/06/24 Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTUR RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE CONTRATTO REP 5006 DEL 31.07.2018 E RIMBORSO TOTALE DEI COSTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SOSTENUTI ENEL SOLE CIG: 7424773C7F CUP : D25B18000190005	UFFICIO SEGRETERIA
244 2024	18/06/2024 03/07/2024	DETERMINA LAVORI PUBBLICI N° 242/73 del 18/06/24 Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI COMUNALI -DITTA EGEA PT SRL P.IVA: 01968200301 -CONTRATTO 2018/87420 -CUP: D22J20000090005 CIG:8331753C12	UFFICIO SEGRETERIA