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ATTI PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO DIGITALE

Descrizione

Tipo Atto

Richiedente

N° Albo	Periodo di pubblicazione	Atto	Richiedenti
322 2024	26/07/2024 10/08/2024	DETERMINA STUPINIGI N° 264/13 del 25/07/24 Oggetto: LAVORI DI RESTAURO FUNZIONALE DI AREA UMIDA NELL'AREA REGIONALE DEL PARCO NATURALE DI STUPINIGI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI DELLA PROGETTAZIONE PFTE ED ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI, LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'INTERVENTO "LAVORI DI RESTAURO FUNZIONALE DI AREA UMIDA IN LOC. PARPAGLIA DI CANDIOLO (TO) NEL PARCO NATURALE DI STUPINIGI”ALLO STUDIO FLOEMA S.T.P. SRL, C.F./P.I. 12397060018 – IMPEGNO DI € 17.854,82 SUL CAP. 46690 - FV DEL. CONS. 28/2023 (COD. V LIVELLO U.2.02.03.06.999) DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024	SERVIZIO STUPINIGI
321 2024	26/07/2024 10/08/2024	DETERMINA AMMINISTRAZIONE N° 263/108 del 25/07/24 Oggetto: SERVIZIO RAGIONERIA - REINTEGRO SUL FONDO ECONOMALE DELLE SPESE SOSTENUTE DAL 01/05/2024 AL 24/07/2024	SETTORE AMMINISTRAZIONE
320 2024	26/07/2024 10/08/2024	DETERMINA AMMINISTRAZIONE N° 261/107 del 24/07/24 Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2024 - COMUNE DI VENARIA - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.885,00 SUL CAP. 28512 (V LIVELLO U.1.02.01.06.001)	SETTORE AMMINISTRAZIONE
319 2024	26/07/2024 10/08/2024	DETERMINA AMMINISTRAZIONE N° 260/106 del 24/07/24 Oggetto: SERVIZIO PROVVEDITORATO - PRELIEVO DAL CAP 36510 " FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE" DELLA SOMMA DI € 128,10 E CONTESTUALE ISCRIZIONE AL CAP 13011 PER € 128,10 PER SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI CASOTTO INGRESSO PONTE VERDE LATO DESTRO "EX PUNTO INFO LA MANDRIA" DEL PARCO NATURALE LA MANDRIA – AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. P.G. FRASSATI DI PRODUZ. E LAVORO SCS ONLUS CON SEDE IN STRADA PELLERINA 22 (TO) – IMPEGNO DI SPESA DI € 128,10 SUL CAP. 13011 (COD. V LIVELLO U.1.03.02.13.000) - CIG B28C0A18BD	SETTORE AMMINISTRAZIONE
318 2024	26/07/2024 10/08/2024	DETERMINA AMMINISTRAZIONE N° 259/105 del 24/07/24 Oggetto: SERVIZIO PROVVEDITORATO - SERVIZIO DERATTIZZAZIONE ECOLOGICA NEI LOCALI SEDE DECENTRATA PARCO NATURALE DI STUPINIGI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGIENCONTROL SRL. - CON SEDE IN TORINO (TO) - VIA PAOLO VERONESE 126 - P.I. 05585450017 - IMPEGNO FONDI DI €. 2.196,00 CAP. 13353 CIG: B28BD17D14 (COD. DI V LIVELLO U.1.03.02.09.009) - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE	SETTORE AMMINISTRAZIONE
317 2024	26/07/2024 10/08/2024	DETERMINA AMBIENTE N° 258/48 del 24/07/24 Oggetto: FORNITURA GAS TECNICI PER STAZIONE SALDATURA OFFICINE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIVOGAS COMMERCIALE ITALIA S.R.L. DI MILANO, C.F./P.IVA 10995680963 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N°257 ASSUNTA CON D.D. 184/2024 AL CAPITOLO 17551 (COD. V LIVELLO U.1.03.01.02.007) DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 DELLA SOMMA DI € 23.37 - CIG B164BBF002 D.D. 184/2024.	UFFICIO FORESTAZIONE
316 2024	25/07/2024 09/08/2024	DELIBERA DI CONSIGLIO N° 25 del 18/07/24 Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO AGID 2024-2026	SETTORE SERVIZI GENERALI
315 2024	25/07/2024 09/08/2024	DELIBERA DI CONSIGLIO N° 24 del 18/07/24 Oggetto: SERVIZIO RAGIONERIA - SOMME CON VINCOLO DI DESTINAZIONE DERIVANTE DA ENTRATE VINCOLATE - VARIAZIONE	SETTORE AMMINISTRAZIONE
314 2024	25/07/2024 09/08/2024	DELIBERA DI CONSIGLIO N° 23 del 18/07/24 Oggetto: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2024 AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000	SETTORE AMMINISTRAZIONE
313 2024	24/07/2024 08/08/2024	DETERMINA STUPINIGI N° 257/12 del 22/07/24 Oggetto: SERVIZIO STUPINIGI - SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER EVENTO "NOTTE DELLE STELLE 10 AGOSTO 2024" PRESSO IL PARCO NATURALE DI STUPINIGI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEBACH CONCESSIONARIO DI ZONA BASTONE SALVATORE S.R.L CASTAGNOLE PIEMONTE (TO) – VIA TRENTO, 23/E - IMPEGNO FONDI DI € 349,80 - CAP. 34150 - CIG: B279237962 COD. V LIVELLO U.1.03.02.99.999 - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE	SERVIZIO STUPINIGI
312 2024	24/07/2024 08/08/2024	DETERMINA TECNICO N° 256/45 del 22/07/24 Oggetto: PARERE AI SENSI DELLA L.R. 19/2009 E S.M.I. IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA PERVENUTA ALL’ENTE IN DATA 5.07.2024, PROT. 3483, PRESENSTATA DAL COMUNE DI ROBASSOMERO SU ISTANZA DELA SIG.RA OMISSIS – POSA PERGOLA AUTOPORTANTE – AREA CONTRASSEGNATA CON LA LETTERA “M” DELLA TAV 3V2 DELLA II VARIANTE AL PIANO D’AREA.	SETTORE TECNICO
311 2024	17/07/2024 01/08/2024	DETERMINA AMBIENTE N° 255/47 del 15/07/24 Oggetto: LR 09/2009 E DPR 357/97 E S.M.I: SCREENING DI VALUTAZIONE D'INCIDENZA RISPETTO ALLA ZSC IT1110005 VAUDE DEL PROGETTO "IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU COPERTURA STALLA E POSA CONTAINER PER ALLOGGIAMENTO INVERTER E BATTERIE" - PROPONENTE AZ. AGRICOLA GREEN FARM DI FORNELLI ALESSANDRO	UFFICIO FORESTAZIONE
310 2024	17/07/2024 01/08/2024	DETERMINA AMMINISTRAZIONE N° 254/104 del 15/07/24 Oggetto: SERVIZIO PROVVEDITORATO UTENZE SERVIZIO TELEFONIA MOBILE - OPERATORE ECONOMICO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TIM S.P.A. CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA GAETANO NEGRI 1, P.IVA 00488410010 - IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO 01.07.2024 AL 30.06.2026 DI: € 1.521,95 COMPLESSIVI SUL CAP. 15010 DEL BILANCIO 2024-2026 PER L'ANNO 2024 ED - € 3.043,90 COMPLESSIVI SUL CAP. 15010 DEL BILANCIO 2024-2026 PER L'ANNO 2025 ED - € 1.521,95 COMPLESSIVI SUL CAP. 15010 DEL BILANCIO 2024-2026 PER L'ANNO 2026- CIG:B26D0635AB	SETTORE AMMINISTRAZIONE
309 2024	17/07/2024 01/08/2024	DETERMINA AMMINISTRAZIONE N° 253/103 del 15/07/24 Oggetto: SERVIZIO PROVVEDITORATO UTENZE SERVIZIO TELEFONIA FISSA- OPERATORE ECONOMICO TIM SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TIM S.P.A. CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA GAETANO NEGRI 1, P.IVA 00488410010 - IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO 01.07.2024 AL 30.06.2026 DI: € 16.660,63 COMPLESSIVI SUL CAP. 15010 DEL BILANCIO 2024-2026 PER L'ANNO 2024 ED - € 33.321,25 COMPLESSIVI SUL CAP. 15010 DEL BILANCIO 2024-2026 PER L'ANNO 2025 ED - € 16.660,63 COMPLESSIVI SUL CAP. 15010 DEL BILANCIO 2024-2026 PER L'ANNO 2026- CIG:B26CA0548D	SETTORE AMMINISTRAZIONE
308 2024	12/07/2024 27/07/2024	DETERMINA TECNICO N° 252/44 del 12/07/24 Oggetto: UFFICI DELL'ENTE - INTERVENTO DI REVISIONE DI N. 23 PORTE VETRATE INTERNE DEGLI UFFICI DELL'ENTE E RIPARAZIONI PUNTUALI - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AL 3D OFFICE S.A.S. P. I.V.A. 08693260013 PER € 2.806,00 I.V.A. - IMPEGNO AL CAP. 43150/2024 (V LIVELLO U.2.02.03.06.999) - CIG B224A5A19E	SETTORE TECNICO
307 2024	12/07/2024 27/07/2024	DETERMINA SERVIZI GENERALI N° 240/34 del 05/07/24 Oggetto: PERSONALE - CORSI DI AGGIORNAMENTO PER PERSONALE OPERAIO: TRATTORI AGRICOLI, MMT E CARRELLO SEMOVENTE A BRACCIO TELESCOPICO FRONTALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' SCANAVINO & PARTNERS , SEDE LEGALE IN CORSO UNIONE SOVIETICA N. 612/15/A TORINO (C.F./P.IVA 11670750014) IMPEGNO FONDI € 1.190,00 CAP. 100 10 - (V LIVELLO U.1.03.02.04.001) CIG B268E85AB3	UFFICIO PERSONALE