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ATTI PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO DIGITALE UFFICIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Descrizione

Tipo Atto

Richiedente

N° Albo	Periodo di pubblicazione	Atto	Richiedenti
1294 2024	29/08/2024 13/09/2024	DETERMINA SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO N° 944/433 del 29/08/24 Oggetto: ATTIVITA' DIDATTICHE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ALTOMONTE CENTRO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04497402 – LUGLIO 2024- IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG: ZD83402D9A.	UFFICIO LL.PP. E MANUTENZIONI
1292 2024	29/08/2024 13/09/2024	DETERMINA SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO N° 943/432 del 29/08/24 Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA G & V F.LLI PERRONE SRLS. C.I.G.: Z713DA0E91.=	UFFICIO LL.PP. E MANUTENZIONI
1291 2024	29/08/2024 13/09/2024	DETERMINA SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO N° 942/431 del 29/08/24 Oggetto: LOCAZIONE DI IMMOBILE ADIBITO A SEDE ATTIVITÀ SCOLASTICHE PER LA SCUOLA PRIMARIA ED ELEMENTARE “ALTOMONTE CENTRO”. RIMBORSO SPESE AL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	UFFICIO LL.PP. E MANUTENZIONI
1288 2024	29/08/2024 13/09/2024	DETERMINA SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO N° 938/430 del 27/08/24 Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO STRUTTURALE E ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA PALESTRA IN VIA LARGO SCIREA – CODICE EDIFICIO 0780091105 - CUP: I88C18000140001 – RETTIFICA QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA	UFFICIO LL.PP. E MANUTENZIONI
1284 2024	27/08/2024 11/09/2024	DETERMINA SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO N° 937/429 del 27/08/24 Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’“OSTELLO PER LA GIOVENTÙ” E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO – D.G.C. N. 57/2023.	UFFICIO LL.PP. E MANUTENZIONI
1267 2024	19/08/2024 03/09/2024	DETERMINA SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO N° 920/428 del 19/08/24 Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA TIM S.P.A PER LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA LINEA TELEFONICA DELLA SEDE MUNICIPALE -CIG: B257ADBE7D.	UFFICIO LL.PP. E MANUTENZIONI
1266 2024	19/08/2024 03/09/2024	DETERMINA SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO N° 919/427 del 19/08/24 Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA. ALLA T.IM S.P.A SCHEDE SIM PER ACQUEDOTTO MONTINO= PERIODO (GIUGNO-LUGLIO) CIG: B09745C9A3.	UFFICIO LL.PP. E MANUTENZIONI
1265 2024	19/08/2024 03/09/2024	DETERMINA SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO N° 918/426 del 19/08/24 Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA. TELECOM ITALIA (GIUGNO-LUGLIO) PER SPESE TELEFONICHE. C.I.G. ZE03D2EF66.	UFFICIO LL.PP. E MANUTENZIONI
1264 2024	19/08/2024 03/09/2024	DETERMINA SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO N° 917/425 del 19/08/24 Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA SOCIETÀ TIM S.P.A. (GIUGNO-LUGLIO) –PER SISTEMA DI SICUREZZA CON APPLICATIVO SISBB POWER PER SERVER ON SITE C.I.G.: B24384BE9E.	UFFICIO LL.PP. E MANUTENZIONI
1263 2024	19/08/2024 03/09/2024	DETERMINA SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO N° 916/424 del 19/08/24 Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA “HERA COMM S.P.A.” PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI; MESE DI LUGLIO 2024. CIG B0B1554195. (MATTATOIO - POLIZIA MUNICIPALE -TEATRO).	UFFICIO LL.PP. E MANUTENZIONI
1262 2024	19/08/2024 03/09/2024	DETERMINA SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO N° 915/423 del 19/08/24 Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA “HERA COMM S.P.A.”DA IMOLA (BO) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI LUGLIO 2024. CIG: B0B1554195.	UFFICIO LL.PP. E MANUTENZIONI
1261 2024	19/08/2024 03/09/2024	DETERMINA SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO N° 914/422 del 19/08/24 Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA “HERA COMM S.P.A.” DA IMOLA (BO) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2024. CIG: B0B1554195.	UFFICIO LL.PP. E MANUTENZIONI
1260 2024	19/08/2024 03/09/2024	DETERMINA SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO N° 913/421 del 19/08/24 Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA “HERA COMM S.P.A.” PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI; MESE DI LUGLIO 2024. CIG: B0B1554195. (SEDE MUNICIPALE, ASCENSORE E IMPIANTO POLIVALENTE).	UFFICIO LL.PP. E MANUTENZIONI
1259 2024	19/08/2024 03/09/2024	DETERMINA SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO N° 912/420 del 19/08/24 Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA “HERA COMM S.P.A.” PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI; MESE DI LUGLIO 2024. CIG: B0B1554195 (TORRE - MUSEO CIVICO -MUSEO ALIMENTAZIONE).	UFFICIO LL.PP. E MANUTENZIONI
1258 2024	19/08/2024 03/09/2024	DETERMINA SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO N° 911/419 del 19/08/24 Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA “HERA COMM S.P.A.”DA IMOLA (BO) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTI E DEPURATORI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2024. CIG: B0B1554195.	UFFICIO LL.PP. E MANUTENZIONI
1257 2024	19/08/2024 03/09/2024	DETERMINA SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO N° 910/418 del 19/08/24 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCANICA F.LLI NARDI SRL PER MANUTENZIONE ALL’AUTOVETTURA COMUNALE FIAT PANDA TARGATA EM965HP – CIG: B2CABB6DB8.	UFFICIO LL.PP. E MANUTENZIONI