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COMUNE DI VALDIERI
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ATTI PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO DIGITALE
DETERMINA
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Descrizione
Tipo Atto
ATTI C.U.C. UNIONE MONTANA ALPI DEL MARE
ATTI COMMISSIONE EDILIZIA
ATTI DEL S.U.A.P.
ATTI UFFICIO LEVA
ATTI VARI
ATTO DI PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO
AUTORIZZAZIONE ACCESSORIA
AUTORIZZAZIONE EDILIZIA
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
AVVISI
AVVISI DI DEPOSITO DI ATTI
BANDI DI CONCORSO/MOBILITA'
BANDI DI GARA/BANDI CONTRIBUTI
CAMBIO COGNOME/NOME
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA ALPI DEL MARE
DECRETI
DECRETI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DECRETI DEL SINDACO
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
DETERMINA
DETERMINA DECRETI DEL SINDACO
DOMANDE/ISTANZE
GIUDICI POPOLARI
LOTTIZZAZIONI ABUSIVE
MANIFESTI
ORDINANZA
ORDINANZA DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO
ORDINANZA DEL SINDACO
PERMESSO DI COSTRUIRE
PROGRAMMI AMMINISTRATIVI LISTE CANDIDATI
PUBBLICIZZAZIONE PARTICELLE VARIAZIONI COLTURALI
Richiedente
N° Albo
Periodo di pubblicazione
Atto
Richiedenti
714
2024
29/08/2024
13/09/2024
DETERMINA N° 409 del 24/08/24
Oggetto:
LIQUIDAZIONE FATTURE
SERVIZIO FINANZIARIO
713
2024
29/08/2024
13/09/2024
DETERMINA N° 410 del 24/08/24
Oggetto:
SPORTELLO UFFICIO TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG B2D52169C1
SERVIZIO FINANZIARIO
712
2024
29/08/2024
13/09/2024
DETERMINA N° 411 del 27/08/24
Oggetto:
SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2024. DETERMINA A CONTRARRE. CIG B2D88EDB1A.
SERVIZIO FINANZIARIO
711
2024
29/08/2024
13/09/2024
DETERMINA N° 418 del 28/08/24
Oggetto:
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER REVISIONE E COLLAUDO SCUOLABUS - DETERMINA A CONTRARRE - C.I.G. B274741D4A
SERVIZIO VIGILANZA
710
2024
29/08/2024
13/09/2024
DETERMINA N° 417 del 28/08/24
Oggetto:
ACCERTAMENTO ENTRATE DI BILANCIO ANNO 2024 - PROVE MADONNA DEL COLLETTO
SERVIZIO VIGILANZA
709
2024
29/08/2024
13/09/2024
DETERMINA N° 416 del 28/08/24
Oggetto:
LIQUIDAZIONE FATTURE.
SERVIZIO FINANZIARIO
708
2024
29/08/2024
13/09/2024
DETERMINA N° 415 del 28/08/24
Oggetto:
CORRISPONDENZA SPEDITA MEDIANTE POSTE ITALIANE - IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO
SERVIZIO FINANZIARIO
707
2024
29/08/2024
13/09/2024
DETERMINA N° 414 del 28/08/24
Oggetto:
ACCERTAMENTO ENTRATE DI BILANCIO ANNO 2024 - IMPIANTI SPORTIVI ASD BANDITO SPORTGENTE
SERVIZIO VIGILANZA
706
2024
29/08/2024
13/09/2024
DETERMINA N° 413 del 28/08/24
Oggetto:
LEGGE REGIONALE 19/2020 ART. 5 C.1 "CANONI IDRICI ANNUALITA' 2022" - LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA TETTI LUISET - CUP: E45F23000600002 - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI, IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA - CIG: B22FFCEF01
SERVIZIO TECNICO
705
2024
29/08/2024
13/09/2024
DETERMINA N° 412 del 27/08/24
Oggetto:
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B - INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE DI ACCESSO ALLA REGIONE TERME E MESSA IN SICUREZZA SPONDE DEL TORRENTE GESSO DELLA VALLETTA - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZIO ATTINENTE ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA – COLLAUDO STATICO - CUP E41B20001390002 - CIG. B2708B9315
SERVIZIO TECNICO
693
2024
24/08/2024
08/09/2024
DETERMINA N° 408 del 23/08/24
Oggetto:
AGGIUDICAZIONE E STIPULA RDO MEPA - SERVIZI PER IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE PIRANHA - CONVERSIONE ALLA VERSIONE WEB E RELATIVA IMPORTAZIONE/FUSIONE DATI - CIG.B270A405BE
SERVIZIO FINANZIARIO
692
2024
24/08/2024
08/09/2024
DETERMINA N° 407 del 23/08/24
Oggetto:
AGGIUDICAZIONE E STIPULA RDO MEPA - SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA PAGAMENTI PAGOPA SU GISMASTER E ABILITAZIONE DI SERVIZI DIGITALI APP IO - CIG. B2709CC604
SERVIZIO FINANZIARIO
691
2024
24/08/2024
08/09/2024
DETERMINA N° 406 del 23/08/24
Oggetto:
LIQUIDAZIONE FATTURE
SERVIZIO TECNICO
690
2024
23/08/2024
07/09/2024
DETERMINA N° 405 del 22/08/24
Oggetto:
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNESSIONE A INTERNET PER GLI UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
SERVIZIO FINANZIARIO
689
2024
23/08/2024
07/09/2024
DETERMINA N° 404 del 22/08/24
Oggetto:
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNESSIONE A INTERNET PER LA SCUOLA MEDIA SEZIONE STACCATA DI VALDIERI/ENTRACQUE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
SERVIZIO TECNICO
688
2024
23/08/2024
07/09/2024
DETERMINA N° 403 del 22/08/24
Oggetto:
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNESSIONE A INTERNET PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
SERVIZIO TECNICO
687
2024
23/08/2024
07/09/2024
DETERMINA N° 402 del 22/08/24
Oggetto:
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNESSIONE A INTERNET PER LA SCUOLA ELEMENTARE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
SERVIZIO TECNICO
686
2024
23/08/2024
07/09/2024
DETERMINA N° 401 del 22/08/24
Oggetto:
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNESSIONE A INTERNET PER LA SCUOLA MATERNA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
SERVIZIO TECNICO
685
2024
23/08/2024
07/09/2024
DETERMINA N° 400 del 22/08/24
Oggetto:
AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA A CONTRARRE - CIG: B2D0A5FB6D
SERVIZIO TECNICO
684
2024
23/08/2024
07/09/2024
DETERMINA N° 398 del 22/08/24
Oggetto:
LAVORI DI SISTEMAZIONE - RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA ATTREZZATA COMUNALE IN FRAZ. SANT'ANNA DI VALDIERI - LOTTO 1 - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI E SPESE TECNICHE - CIG: A01A471661/ZAC37DDCF0/Z7337DDD43 - CUP: E42H22000950002.
SERVIZIO TECNICO
683
2024
23/08/2024
07/09/2024
DETERMINA N° 387 del 13/08/24
Oggetto:
AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE RUOTA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLO TARGATO GE592AG - DETERMINA A CONTRARRE - C.I.G. B2C3218125
SERVIZIO VIGILANZA
682
2024
23/08/2024
07/09/2024
DETERMINA N° 399 del 22/08/24
Oggetto:
APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA CON PROCEDURA TELEMATICA SUL PORTALE MEPA PER L’ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE SCOLASTICHE PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’OBBLIGO – ANNO SCOLASTICO 2024/2025.
SERVIZIO SEGRETERIA
681
2024
21/08/2024
05/09/2024
DETERMINA N° 397 del 20/08/24
Oggetto:
LIQUIDAZIONE FATTURE.
SERVIZIO TECNICO
680
2024
21/08/2024
05/09/2024
DETERMINA N° 396 del 20/08/24
Oggetto:
LIQUIDAZIONE FATTURE
SERVIZIO FINANZIARIO
679
2024
21/08/2024
05/09/2024
DETERMINA N° 395 del 20/08/24
Oggetto:
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL GUADO STRADALE SUL TORRENTE GESSO CHE CONSENTE L'ACCESSO ALLA REGIONE TERME ED ALLA LOCALITA' VALASCO - CIG: B273FD3BB6 - CUP: E47H24000950002.
SERVIZIO TECNICO
678
2024
21/08/2024
05/09/2024
DETERMINA N° 394 del 20/08/24
Oggetto:
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI SULLA SENTIERISTICA E SULLE "STRADE BIANCHE" COMPRESE IN AREA PARCO - LOCALITA' "VALLONE PIAN DELLA CASA/VALLETTA" - CIG: B1D2897B16 - LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONE.
SERVIZIO TECNICO
677
2024
21/08/2024
05/09/2024
DETERMINA N° 393 del 14/08/24
Oggetto:
ABBONAMENTO ANNUALE A "FORMULA PIU' EDK". CIG:B2C8B6851C
SERVIZIO FINANZIARIO
676
2024
21/08/2024
05/09/2024
DETERMINA N° 392 del 13/08/24
Oggetto:
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI SULLA SENTIERISTICA E SULLE "STRADE BIANCHE" COMPRESE IN AREA PARCO - LOCALITA' "VALLONE DEL VALASCO" - CIG: B1D733F6D0 - LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONE.
SERVIZIO TECNICO
675
2024
21/08/2024
05/09/2024
DETERMINA N° 391 del 13/08/24
Oggetto:
AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDO SCOLASTICO SPECIALE - DETERMINA A CONTRARRE - CIG: B2A64CD55D.
SERVIZIO TECNICO
674
2024
21/08/2024
05/09/2024
DETERMINA N° 390 del 13/08/24
Oggetto:
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO FORNITURA E TRASPORTO "STABILIZZATO DI CAVA" PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SENTIERISTICA E DELLE "STRADE BIANCHE" INSISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG: B2A0E42A79.
SERVIZIO TECNICO
673
2024
21/08/2024
05/09/2024
DETERMINA N° 388 del 13/08/24
Oggetto:
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRADA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - CIG: B26795A2CF..
SERVIZIO TECNICO
672
2024
21/08/2024
05/09/2024
DETERMINA N° 386 del 13/08/24
Oggetto:
AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO SPESA PER CAMBIO GOMME E CUSTODIA PNEUMATICI VEICOLO ADIBITO A SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO - DETERMINA A CONTRARRE - C.I.G. B2C339B082
SERVIZIO VIGILANZA
671
2024
21/08/2024
05/09/2024
DETERMINA N° 385 del 13/08/24
Oggetto:
TIROCINIO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE AI SENSI DELLE DDGGRR 42/14 E 28/15 – TIROCINANTE P.D. - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE - GIUGNO/LUGLIO 2024
SERVIZIO SEGRETERIA
670
2024
21/08/2024
05/09/2024
DETERMINA N° 384 del 13/08/24
Oggetto:
ACCERTAMENTO ENTRATE DI BILANCIO ANNO 2024 - C.U.P. MERCATO MESE DI LUGLIO
SERVIZIO VIGILANZA
669
2024
21/08/2024
05/09/2024
DETERMINA N° 383 del 13/08/24
Oggetto:
ACCERTAMENTO ENTRATE DI BILANCIO ANNO 2024 - PESO PUBBLICO MESE DI LUGLIO
SERVIZIO VIGILANZA
668
2024
21/08/2024
05/09/2024
DETERMINA N° 382 del 13/08/24
Oggetto:
RIMBORSO BUONI MENSA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
SERVIZIO FINANZIARIO
667
2024
21/08/2024
05/09/2024
DETERMINA N° 381 del 13/08/24
Oggetto:
RESTITUZIONE DIRITTI AFFISSIONI INDEBITAMENTE VERSATI
SERVIZIO FINANZIARIO
666
2024
21/08/2024
05/09/2024
DETERMINA N° 380 del 13/08/24
Oggetto:
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE A FAVORE DEL C.R.A.S. - CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI - ANNO 2024
SERVIZIO VIGILANZA
665
2024
21/08/2024
05/09/2024
DETERMINA N° 379 del 13/08/24
Oggetto:
AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO SPESA PER FORNITURA FIORI PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - DETERMINA A CONTRARRE - C.I.G. B0B423174C
SERVIZIO VIGILANZA
664
2024
21/08/2024
05/09/2024
DETERMINA N° 378 del 13/08/24
Oggetto:
ACCERTAMENTO ENTRATE DI BILANCIO ANNO 2024 - UTILIZZO CAMPO DA CALCIO 2-3 SETTEMBRE 2024 - ASD ORANGE CERVERE
SERVIZIO VIGILANZA
663
2024
21/08/2024
05/09/2024
DETERMINA N° 377 del 13/08/24
Oggetto:
FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG B2C34CFEA9
SERVIZIO FINANZIARIO
662
2024
21/08/2024
05/09/2024
DETERMINA N° 376 del 13/08/24
Oggetto:
QUOTA CONSORTILE ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA - ANNO 2024
SERVIZIO SEGRETERIA
661
2024
21/08/2024
05/09/2024
DETERMINA N° 375 del 13/08/24
Oggetto:
INCARICO EXTRA TIME A DIPENDENTE COMUNE DI SANT'ALBANO STURA..
SERVIZIO SEGRETERIA
660
2024
21/08/2024
05/09/2024
DETERMINA N° 374 del 08/08/24
Oggetto:
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO FORESTALE IN LOCALITA' MADONNA DEL COLLETTO - PSR 2014-2020 DELLA REGIONE PIEMONTE MISURA 8, SOTTOMISURA 8.5, OPERAZIONE 8.5.1 INVESTIMENTI PER ACCRESCERE RESILIENZA E PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI - CUP: E41G22000110002 - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE/CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI, LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONI E SPESE TECNICHE.
SERVIZIO TECNICO
659
2024
21/08/2024
05/09/2024
DETERMINA N° 372 del 08/08/24
Oggetto:
LIQUIDAZIONE FATTURE
SERVIZIO VIGILANZA
658
2024
21/08/2024
05/09/2024
DETERMINA N° 373 del 07/08/24
Oggetto:
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.
SERVIZIO TRIBUTI
657
2024
21/08/2024
05/09/2024
DETERMINA N° 370 del 06/08/24
Oggetto:
ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/00.
SERVIZIO FINANZIARIO
656
2024
21/08/2024
05/09/2024
DETERMINA N° 369 del 30/07/24
Oggetto:
LIQUIDAZIONE FATTURE.
SERVIZIO TECNICO
655
2024
21/08/2024
05/09/2024
DETERMINA N° 367 del 18/07/24
Oggetto:
FORNITURA E TRASPORTO "STABILIZZATO DI CAVA" PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SENTIERISTICA E DELLE "STRADE BIANCHE" INSISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE IN AREA PARCO - CIG: B1D28C2E91 - LIQUIDAZIONE SALDO FORNITURA.
SERVIZIO TECNICO
654
2024
21/08/2024
05/09/2024
DETERMINA N° 366 del 18/07/24
Oggetto:
CORRISPONDENZA SPEDITA MEDIANTE POSTE ITALIANE - IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO.
SERVIZIO FINANZIARIO
653
2024
21/08/2024
05/09/2024
DETERMINA N° 365 del 18/07/24
Oggetto:
REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO - C.I.G. B27473B858
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
652
2024
21/08/2024
05/09/2024
DETERMINA N° 364 del 18/07/24
Oggetto:
VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/00).
SERVIZIO FINANZIARIO
651
2024
21/08/2024
05/09/2024
DETERMINA N° 361 del 18/07/24
Oggetto:
ASSISTENZA TECNICO URBANISTICA DA SVOLGERSI NEL CORSO DELLE ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DELLE NUOVE TERME DI VALDIERI PREVISTE DALL'A.D.C. DI CUI AL D.P.G.R. 121/2009 - CIG: B1B776C4F2 -LIQUIDAZIONE FATTURA.
SERVIZIO TECNICO
650
2024
21/08/2024
05/09/2024
DETERMINA N° 360 del 18/07/24
Oggetto:
ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA AL RINNOVO DEL PERMESSO DI RICERCA PER ACQUE MINERALI E TERMALI NELL'AREA "TTT1 NI PIP" DEL CAPOLUOGO - CIG: B1B775C7BD - LIQUIDAZIONE FATTURA.
SERVIZIO TECNICO