Per tipo atto

ATTI PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO DIGITALE DETERMINA

Descrizione

Tipo Atto

Richiedente

N° Albo	Periodo di pubblicazione	Atto	Richiedenti
714 2024	29/08/2024 13/09/2024	DETERMINA N° 409 del 24/08/24 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE	SERVIZIO FINANZIARIO
713 2024	29/08/2024 13/09/2024	DETERMINA N° 410 del 24/08/24 Oggetto: SPORTELLO UFFICIO TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG B2D52169C1	SERVIZIO FINANZIARIO
712 2024	29/08/2024 13/09/2024	DETERMINA N° 411 del 27/08/24 Oggetto: SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2024. DETERMINA A CONTRARRE. CIG B2D88EDB1A.	SERVIZIO FINANZIARIO
711 2024	29/08/2024 13/09/2024	DETERMINA N° 418 del 28/08/24 Oggetto: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER REVISIONE E COLLAUDO SCUOLABUS - DETERMINA A CONTRARRE - C.I.G. B274741D4A	SERVIZIO VIGILANZA
710 2024	29/08/2024 13/09/2024	DETERMINA N° 417 del 28/08/24 Oggetto: ACCERTAMENTO ENTRATE DI BILANCIO ANNO 2024 - PROVE MADONNA DEL COLLETTO	SERVIZIO VIGILANZA
709 2024	29/08/2024 13/09/2024	DETERMINA N° 416 del 28/08/24 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE.	SERVIZIO FINANZIARIO
708 2024	29/08/2024 13/09/2024	DETERMINA N° 415 del 28/08/24 Oggetto: CORRISPONDENZA SPEDITA MEDIANTE POSTE ITALIANE - IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO	SERVIZIO FINANZIARIO
707 2024	29/08/2024 13/09/2024	DETERMINA N° 414 del 28/08/24 Oggetto: ACCERTAMENTO ENTRATE DI BILANCIO ANNO 2024 - IMPIANTI SPORTIVI ASD BANDITO SPORTGENTE	SERVIZIO VIGILANZA
706 2024	29/08/2024 13/09/2024	DETERMINA N° 413 del 28/08/24 Oggetto: LEGGE REGIONALE 19/2020 ART. 5 C.1 "CANONI IDRICI ANNUALITA' 2022" - LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA TETTI LUISET - CUP: E45F23000600002 - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI, IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA - CIG: B22FFCEF01	SERVIZIO TECNICO
705 2024	29/08/2024 13/09/2024	DETERMINA N° 412 del 27/08/24 Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B - INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE DI ACCESSO ALLA REGIONE TERME E MESSA IN SICUREZZA SPONDE DEL TORRENTE GESSO DELLA VALLETTA - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZIO ATTINENTE ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA – COLLAUDO STATICO - CUP E41B20001390002 - CIG. B2708B9315	SERVIZIO TECNICO
693 2024	24/08/2024 08/09/2024	DETERMINA N° 408 del 23/08/24 Oggetto: AGGIUDICAZIONE E STIPULA RDO MEPA - SERVIZI PER IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE PIRANHA - CONVERSIONE ALLA VERSIONE WEB E RELATIVA IMPORTAZIONE/FUSIONE DATI - CIG.B270A405BE	SERVIZIO FINANZIARIO
692 2024	24/08/2024 08/09/2024	DETERMINA N° 407 del 23/08/24 Oggetto: AGGIUDICAZIONE E STIPULA RDO MEPA - SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA PAGAMENTI PAGOPA SU GISMASTER E ABILITAZIONE DI SERVIZI DIGITALI APP IO - CIG. B2709CC604	SERVIZIO FINANZIARIO
691 2024	24/08/2024 08/09/2024	DETERMINA N° 406 del 23/08/24 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE	SERVIZIO TECNICO
690 2024	23/08/2024 07/09/2024	DETERMINA N° 405 del 22/08/24 Oggetto: SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNESSIONE A INTERNET PER GLI UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	SERVIZIO FINANZIARIO
689 2024	23/08/2024 07/09/2024	DETERMINA N° 404 del 22/08/24 Oggetto: SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNESSIONE A INTERNET PER LA SCUOLA MEDIA SEZIONE STACCATA DI VALDIERI/ENTRACQUE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	SERVIZIO TECNICO
688 2024	23/08/2024 07/09/2024	DETERMINA N° 403 del 22/08/24 Oggetto: SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNESSIONE A INTERNET PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	SERVIZIO TECNICO
687 2024	23/08/2024 07/09/2024	DETERMINA N° 402 del 22/08/24 Oggetto: SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNESSIONE A INTERNET PER LA SCUOLA ELEMENTARE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	SERVIZIO TECNICO
686 2024	23/08/2024 07/09/2024	DETERMINA N° 401 del 22/08/24 Oggetto: SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNESSIONE A INTERNET PER LA SCUOLA MATERNA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	SERVIZIO TECNICO
685 2024	23/08/2024 07/09/2024	DETERMINA N° 400 del 22/08/24 Oggetto: AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA A CONTRARRE - CIG: B2D0A5FB6D	SERVIZIO TECNICO
684 2024	23/08/2024 07/09/2024	DETERMINA N° 398 del 22/08/24 Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE - RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA ATTREZZATA COMUNALE IN FRAZ. SANT'ANNA DI VALDIERI - LOTTO 1 - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI E SPESE TECNICHE - CIG: A01A471661/ZAC37DDCF0/Z7337DDD43 - CUP: E42H22000950002.	SERVIZIO TECNICO
683 2024	23/08/2024 07/09/2024	DETERMINA N° 387 del 13/08/24 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE RUOTA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLO TARGATO GE592AG - DETERMINA A CONTRARRE - C.I.G. B2C3218125	SERVIZIO VIGILANZA
682 2024	23/08/2024 07/09/2024	DETERMINA N° 399 del 22/08/24 Oggetto: APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA CON PROCEDURA TELEMATICA SUL PORTALE MEPA PER L’ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE SCOLASTICHE PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’OBBLIGO – ANNO SCOLASTICO 2024/2025.	SERVIZIO SEGRETERIA
681 2024	21/08/2024 05/09/2024	DETERMINA N° 397 del 20/08/24 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE.	SERVIZIO TECNICO
680 2024	21/08/2024 05/09/2024	DETERMINA N° 396 del 20/08/24 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE	SERVIZIO FINANZIARIO
679 2024	21/08/2024 05/09/2024	DETERMINA N° 395 del 20/08/24 Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL GUADO STRADALE SUL TORRENTE GESSO CHE CONSENTE L'ACCESSO ALLA REGIONE TERME ED ALLA LOCALITA' VALASCO - CIG: B273FD3BB6 - CUP: E47H24000950002.	SERVIZIO TECNICO
678 2024	21/08/2024 05/09/2024	DETERMINA N° 394 del 20/08/24 Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI SULLA SENTIERISTICA E SULLE "STRADE BIANCHE" COMPRESE IN AREA PARCO - LOCALITA' "VALLONE PIAN DELLA CASA/VALLETTA" - CIG: B1D2897B16 - LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONE.	SERVIZIO TECNICO
677 2024	21/08/2024 05/09/2024	DETERMINA N° 393 del 14/08/24 Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE A "FORMULA PIU' EDK". CIG:B2C8B6851C	SERVIZIO FINANZIARIO
676 2024	21/08/2024 05/09/2024	DETERMINA N° 392 del 13/08/24 Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI SULLA SENTIERISTICA E SULLE "STRADE BIANCHE" COMPRESE IN AREA PARCO - LOCALITA' "VALLONE DEL VALASCO" - CIG: B1D733F6D0 - LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONE.	SERVIZIO TECNICO
675 2024	21/08/2024 05/09/2024	DETERMINA N° 391 del 13/08/24 Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDO SCOLASTICO SPECIALE - DETERMINA A CONTRARRE - CIG: B2A64CD55D.	SERVIZIO TECNICO
674 2024	21/08/2024 05/09/2024	DETERMINA N° 390 del 13/08/24 Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO FORNITURA E TRASPORTO "STABILIZZATO DI CAVA" PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SENTIERISTICA E DELLE "STRADE BIANCHE" INSISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG: B2A0E42A79.	SERVIZIO TECNICO
673 2024	21/08/2024 05/09/2024	DETERMINA N° 388 del 13/08/24 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRADA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - CIG: B26795A2CF..	SERVIZIO TECNICO
672 2024	21/08/2024 05/09/2024	DETERMINA N° 386 del 13/08/24 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO SPESA PER CAMBIO GOMME E CUSTODIA PNEUMATICI VEICOLO ADIBITO A SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO - DETERMINA A CONTRARRE - C.I.G. B2C339B082	SERVIZIO VIGILANZA
671 2024	21/08/2024 05/09/2024	DETERMINA N° 385 del 13/08/24 Oggetto: TIROCINIO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE AI SENSI DELLE DDGGRR 42/14 E 28/15 – TIROCINANTE P.D. - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE - GIUGNO/LUGLIO 2024	SERVIZIO SEGRETERIA
670 2024	21/08/2024 05/09/2024	DETERMINA N° 384 del 13/08/24 Oggetto: ACCERTAMENTO ENTRATE DI BILANCIO ANNO 2024 - C.U.P. MERCATO MESE DI LUGLIO	SERVIZIO VIGILANZA
669 2024	21/08/2024 05/09/2024	DETERMINA N° 383 del 13/08/24 Oggetto: ACCERTAMENTO ENTRATE DI BILANCIO ANNO 2024 - PESO PUBBLICO MESE DI LUGLIO	SERVIZIO VIGILANZA
668 2024	21/08/2024 05/09/2024	DETERMINA N° 382 del 13/08/24 Oggetto: RIMBORSO BUONI MENSA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	SERVIZIO FINANZIARIO
667 2024	21/08/2024 05/09/2024	DETERMINA N° 381 del 13/08/24 Oggetto: RESTITUZIONE DIRITTI AFFISSIONI INDEBITAMENTE VERSATI	SERVIZIO FINANZIARIO
666 2024	21/08/2024 05/09/2024	DETERMINA N° 380 del 13/08/24 Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE A FAVORE DEL C.R.A.S. - CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI - ANNO 2024	SERVIZIO VIGILANZA
665 2024	21/08/2024 05/09/2024	DETERMINA N° 379 del 13/08/24 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO SPESA PER FORNITURA FIORI PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - DETERMINA A CONTRARRE - C.I.G. B0B423174C	SERVIZIO VIGILANZA
664 2024	21/08/2024 05/09/2024	DETERMINA N° 378 del 13/08/24 Oggetto: ACCERTAMENTO ENTRATE DI BILANCIO ANNO 2024 - UTILIZZO CAMPO DA CALCIO 2-3 SETTEMBRE 2024 - ASD ORANGE CERVERE	SERVIZIO VIGILANZA
663 2024	21/08/2024 05/09/2024	DETERMINA N° 377 del 13/08/24 Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG B2C34CFEA9	SERVIZIO FINANZIARIO
662 2024	21/08/2024 05/09/2024	DETERMINA N° 376 del 13/08/24 Oggetto: QUOTA CONSORTILE ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA - ANNO 2024	SERVIZIO SEGRETERIA
661 2024	21/08/2024 05/09/2024	DETERMINA N° 375 del 13/08/24 Oggetto: INCARICO EXTRA TIME A DIPENDENTE COMUNE DI SANT'ALBANO STURA..	SERVIZIO SEGRETERIA
660 2024	21/08/2024 05/09/2024	DETERMINA N° 374 del 08/08/24 Oggetto: INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO FORESTALE IN LOCALITA' MADONNA DEL COLLETTO - PSR 2014-2020 DELLA REGIONE PIEMONTE MISURA 8, SOTTOMISURA 8.5, OPERAZIONE 8.5.1 INVESTIMENTI PER ACCRESCERE RESILIENZA E PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI - CUP: E41G22000110002 - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE/CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI, LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONI E SPESE TECNICHE.	SERVIZIO TECNICO
659 2024	21/08/2024 05/09/2024	DETERMINA N° 372 del 08/08/24 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE	SERVIZIO VIGILANZA
658 2024	21/08/2024 05/09/2024	DETERMINA N° 373 del 07/08/24 Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	SERVIZIO TRIBUTI
657 2024	21/08/2024 05/09/2024	DETERMINA N° 370 del 06/08/24 Oggetto: ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/00.	SERVIZIO FINANZIARIO
656 2024	21/08/2024 05/09/2024	DETERMINA N° 369 del 30/07/24 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE.	SERVIZIO TECNICO
655 2024	21/08/2024 05/09/2024	DETERMINA N° 367 del 18/07/24 Oggetto: FORNITURA E TRASPORTO "STABILIZZATO DI CAVA" PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SENTIERISTICA E DELLE "STRADE BIANCHE" INSISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE IN AREA PARCO - CIG: B1D28C2E91 - LIQUIDAZIONE SALDO FORNITURA.	SERVIZIO TECNICO
654 2024	21/08/2024 05/09/2024	DETERMINA N° 366 del 18/07/24 Oggetto: CORRISPONDENZA SPEDITA MEDIANTE POSTE ITALIANE - IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO.	SERVIZIO FINANZIARIO
653 2024	21/08/2024 05/09/2024	DETERMINA N° 365 del 18/07/24 Oggetto: REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO - C.I.G. B27473B858	SERVIZIO AMMINISTRATIVO
652 2024	21/08/2024 05/09/2024	DETERMINA N° 364 del 18/07/24 Oggetto: VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/00).	SERVIZIO FINANZIARIO
651 2024	21/08/2024 05/09/2024	DETERMINA N° 361 del 18/07/24 Oggetto: ASSISTENZA TECNICO URBANISTICA DA SVOLGERSI NEL CORSO DELLE ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DELLE NUOVE TERME DI VALDIERI PREVISTE DALL'A.D.C. DI CUI AL D.P.G.R. 121/2009 - CIG: B1B776C4F2 -LIQUIDAZIONE FATTURA.	SERVIZIO TECNICO
650 2024	21/08/2024 05/09/2024	DETERMINA N° 360 del 18/07/24 Oggetto: ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA AL RINNOVO DEL PERMESSO DI RICERCA PER ACQUE MINERALI E TERMALI NELL'AREA "TTT1 NI PIP" DEL CAPOLUOGO - CIG: B1B775C7BD - LIQUIDAZIONE FATTURA.	SERVIZIO TECNICO