Per tipo atto

ATTI PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO DIGITALE DETERMINA SERVIZIO TECNICO

Descrizione

Tipo Atto

Richiedente

N° Albo	Periodo di pubblicazione	Atto	Richiedenti
58 2025	20/01/2025 04/02/2025	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 39/15 del 17/01/25 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CONSUMI DI GAS METANO SALDO DICEMBRE 2024 IMMOBILI COMUNALI * CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 15 - LOTTO 3" * HERA COMM SPA - CIG A03CADACDB * 42.174,19 IVA INCLUSA * PEG 390/8-1310/99-1400/99 E 1940/99 * CIG A03CADACDB.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
57 2025	20/01/2025 04/02/2025	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 35/11 del 17/01/25 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA AI CONSUMI PRESUNTI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2025,DI ENERGIA ELETTRICA B.T. SULLE UTENZE INTESTATE AL COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO, IMMOBILI E USI DIVERSI DA I.P. * ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP * A2A ENERGIA SPA * CIG B2931E402E * € 25.800,00 RIPARTITA SUI PEG 390/5-2300/1-3470/1-1310/1-1400/1-1940/1 BILANCIO 2025 IN COMPETENZA.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
56 2025	20/01/2025 04/02/2025	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 727/347 del 04/12/24 Oggetto: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA DEL CAVALCAVIA N. 22, 23 E 24 IN ATTRAVERSAMENTO AUTOSTRADALE IN CORRISPONDENZA DELLE PROGRESSIVE KM. 32+264, 32+554, 33+107 IN COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA (C.F./P.IVA 07516911000) SEDE LEGALE IN VIA A. BERGAMINI 50 ROMA - CANONE ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA RATA ANNUALE DI € 9.522,28 OLTRE IVA, PER UN TOTALE DI € 11.617,20 PEG 7530/1 BILANCIO 2024 IN COMPETENZA.	UFFICIO MANUTENZIONI
55 2025	20/01/2025 04/02/2025	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 265/131 del 29/04/24 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER 12 MESI FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE KYOCERA TA 4012I * EXTRA CONVENZIONE CONSIP * KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (C.F. 01788080156) * CIG B17FC1BB52	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
50 2025	17/01/2025 01/02/2025	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 811/376 del 20/12/24 Oggetto: AMMISSIONE ENTI DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE AI FINANZIAMENTI CUI AGLI ART. 70 E SUCCESSIVI DELLA LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 11.03.2021 - CONTRIBUTO PARROCCHIA DEI SANTI MARTIRI QUIRICO E GIULITTA E PARROCCHIA SAN ANTONINO MARTIRE	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO
49 2025	17/01/2025 01/02/2025	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 830/393 del 20/12/24 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CANONE AGGREGATORE SPI-CIE PER L'ACCESSO ALLE PIATTAFORME TELEMATICHE PROGETTI E SOLUZIONI SPA * VIA NICOLAI 8 BARI * € 2.075,22 IVA INCLUSA * PEG 4850/10 BILANCIO 2024 IN COMPETENZA .	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
48 2025	17/01/2025 01/02/2025	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 828/391 del 20/12/24 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CANONE POS FISICO DISLOCATI C/O L'UFFICIO ANAGRAFE E POLIZIA LOCALE FINO AL MESE DI LUGLIO 2024 * PROGETTI E SOLUZIONI SPA * € 327,60 OLTRE IVA * PEG 4850/10 BILANCIO 2024 IN COMPETENZA * CIG B2AF3B85E9.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
47 2025	17/01/2025 01/02/2025	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 824/387 del 20/12/24 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CANONE PRESUNTO SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI , A CONGUAGLIO 2024, A FAVORE DELLA SOCIETA' IN-HOUSE COINGER SRL * € 11.224,14 IVA INCLUSA PEG 2930/99 BILANCIO 2024 IN COMPETENZA.	UFFICIO MANUTENZIONI
46 2025	17/01/2025 01/02/2025	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 822/385 del 20/12/24 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI SERVIZI PAGOPA - PAGAMENTI CON POS E CARTE DI CREDITO, A COPERTURA DELLE COMMISSIONI APPLICATE * TECMARKET SERVIZI SPA (C.F. 03090380233) VIA A. MEUCCI 5 VERONA * € 400,00 IVA INCLUSA * IMPEGNO 1258/2024 PEG 4850/10 BILANCIO 2024 IN COMPETENZA * CIG B2C3F2CBFD.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
45 2025	17/01/2025 01/02/2025	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 816/379 del 20/12/24 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA AL CANONE PAGOPAONLINE E COLLEGAMENTO A CONCILIA * PROGETTI E SOLUZIONE SPA (C.F./P.IVA 06423240727) SEDE LEGALE: VIA D. NICOLAI 8 BARI * € 327,60 OLTRE IVA 22% * PEG 210/9 BILANCIO 2024 IN COMPETENZA.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
44 2025	17/01/2025 01/02/2025	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 812/377 del 20/12/24 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI ART.50 D.LGS. 36/2023, INTERVENTO DI CONFIGURAZIONE COLLEGAMENTO "SICR@WEB" DEMOGRAFICI SU N. 05 P.C. DI NUOVA INSTALLAZIONE, UFFICI TECNICO E FINANZIARIO * MAGGIOLI SPA (P.IVA 02066400405) * VIA DEL CARPINO 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA * € 427,00 IVA INCLUSA * PEG 210/9 BILANCIO 2024 IN COMPETENZA.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
43 2025	17/01/2025 01/02/2025	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 810/375 del 20/12/24 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE HARDWARE, SOFTWARE P.C., STAMPANTI, AGGIORNAMENTO LICENZE ANTIVIRUS, SERVER, BACK UP, FACENTI PARTE LA RETE INFORMATICA DELL'ENTE (SEDE COMUNALE E BIBLIOTECA) * PACCHETTO 40 ORE * YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO (BIANDRONNO) € 1.756,80 IVA INCLUSA PEG 210/9 BILANCIO 2024 E 2025 * CIG	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
42 2025	17/01/2025 01/02/2025	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 801/373 del 19/12/24 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI TERMINALE RILEVAZIONE PERSONALE DIPENDENTE "COSMO TRE" L2, INCLUSA INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E COLLAUDO, C/O LA BIBLIOTECA COMUNALE IN VIA E. FERMI N. 400 E SOFTWARE "RIWEB" CON LICENZA D'USO IN MODALITA' CLOUD (SEDE COMUNALE) RIVETTA SISTEMI SRL, VIA GALLARATE 8/10 GAZZADA SCHIANNO (VA) P.IVA 02212590125 * € 2.220,40 IVA INCLUSA * IMP. 258/2024 PEG 4860/20 "PNRR 1.4.3 SERVIZI DIGITALI: ADOZIONE APPIO" BILANCIO 2024 * CIG B4E826F22F.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
41 2025	17/01/2025 01/02/2025	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 779/368 del 17/12/24 Oggetto: CONTRATTO DI COMODATO DEI MAPP.LI 1777, 3677, 3679 FG. 4 SITI NEL COMUNE DI GALLARATE - ACCERTAMENTO € 200,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE FORFETTARIE - ANNO 2024.	UFFICIO MANUTENZIONI
40 2025	17/01/2025 01/02/2025	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 777/366 del 17/12/24 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA ALL'ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2024, LOCATARIO: "PASTICCERIA MANZONI" DI MAGISTRALI ALBERTO, C/O L'IMMOBILE DI VIA RONCHETTI 324, PIANO TERRA * € 20.767,37 IVA INCLUSA * RISORSA 403/1 "CANONE LOCAZIONE IMMOBILE POLIFUNZIONALE VIA RONCHETTI" BILANCIO 2024.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
39 2025	17/01/2025 01/02/2025	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 776/365 del 17/12/24 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA ALL'ACCERTAMENTO SOMMA RELATIVA AL RIPARTO SPESE ANNO 2024, EDIFICIO VIA RONCHETTI N. 324, "PASTICCERIA MANZONI" DI MAGISTRALI ALBERTO * RISORSA 407/1 BILANCIO CORRENTE 2024.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
38 2025	17/01/2025 01/02/2025	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 774/363 del 17/12/24 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA ALL'ACCERTAMENTO DI € 1.200,00 AI CONSUMI PRESUNTI 2°SEMESTRE 2024 (UTENZE EN.ELETTRICA, METANO E ACQUA), A CARICO DI MED HOUSE SRL, LOCATARIO DELL'AMBULATORIO "L. CASTIGLIONI" VIA MATTEOTTI, DI PROPRIETA' DELL'ENTE * RISORSA 396/1 BILANCIO CORRENTE 2024.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
37 2025	17/01/2025 01/02/2025	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 773/362 del 17/12/24 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA AL RIPARTO SPESE PRESUNTE RELATIVE AL 2°SEMESTRE 2024, A CARICO DI POSTE ITALIANE SPA , IN QUALITA' DI LOCATARI DEGLI UFFICI POSTALI DISLOCATI C/O L'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'ENTE, IN PIAZZA SANDRO PERTINI N. 89 * ACCERTAMENTO DI € 2.500,00 RISORSA 399/1 BILANCIO 2024 IN COMPETENZA.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
36 2025	16/01/2025 31/01/2025	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 23/8 del 14/01/25 Oggetto: INDIVIDUAZIONE VALORE VENALE UNITARIO AREE PER COSTITUZIONE DIRITTI REALI DI GODIMENTO DEGLI ALLOGGI IN DIRITTO DI PROPRIETÀ REALIZZATI IN EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE - VIA TRAVERSA DI VIA MACCHIO 155 EX COOPERATIVA "IL BRUGO A R.L.".	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO
19 2025	14/01/2025 29/01/2025	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 826/389 del 20/12/24 Oggetto: "OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA DI EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA PRIMO MAGGIO N. 30" CUP I82D21000000002 CIG 9830813387 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA	UFFICIO REALIZZAZIONE OO.PP
18 2025	14/01/2025 29/01/2025	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 823/386 del 20/12/24 Oggetto: IMANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO: TAGLIO RIVA VIA TICINO E TAGLIO DELL'AREBA AREA VIA PINCIORINA E PARCO VIA TICINO. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA GREEN WORLD DI LUCA E ALEX SAPORITI (C.F. / P.IVA 03816310126) CASSANO MAGNAGO (VA) VIA LAZIO N. 8/G E IMPEGNO DI SPESA € 1.300,00 OLTRE IVA TOTALE € 1.586,00 PEG 3020/99 - 8010/99 - 2290/2 BILANCIO 2024	UFFICIO MANUTENZIONI