Per tipo atto

ATTI PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO DIGITALE DETERMINA SERVIZIO TECNICO

Descrizione

Tipo Atto

Richiedente

N° Albo	Periodo di pubblicazione	Atto	Richiedenti
745 2024	16/07/2024 31/07/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 427/221 del 11/07/24 Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'USO ESCLUSIVO E TEMPORANEO DEL CAMPO DA BASKET OUTDOOR DI VIA TICINO PER LO SVOLGIMENTO DI MINI-TORNEO IN DATA 20.07.2024.	UFFICIO MANUTENZIONI
744 2024	16/07/2024 31/07/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 426/220 del 11/07/24 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CONSUMABILI COMPATIBILI PER STAMPANTI UFFICI SEGRETERIA-TECNICO-ANAGRAFE E SERVIZI ALLA PERSONA * ANGELO BORGHI S.A.S. GALLARATE * € 101,50 OLTRE IVA 22% * PEG 470/5 BILANCIO 2024 IN COMPETENZA * CIG B2680ABC72.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
743 2024	16/07/2024 31/07/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 425/219 del 11/07/24 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 01 MONITOR MULTIMEDIALE 23.8" PER POSTAZIONE P.C. "COMMERCIO" C/O L'UFFICIO TECNICO * POZZI OFFICE SRL, VIA VARESE 57 GALLARATE * € 95,00 OLTRE IVA * PEG 4850/10 BILANCIO 2024 IN COMPETENZA * CIG B262175A63.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
742 2024	16/07/2024 31/07/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 424/218 del 08/07/24 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI CONSUMABILI STAMPANTE HP M203 (UFFICIO CULTURA/ISTRUZIONE) * YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO * € 72,00 OLTRE IVA * CIG B25E49A233.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
741 2024	16/07/2024 31/07/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 423/217 del 08/07/24 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 01 MONITOR 23.8" MULTIMEDIALE "YASHI" PER POSTAZIONE P.C. - UFFICIO CULTURA/ISTRUZIONE * POZZI OFFICE SRL (C.F.- P.IVA 03151750126) VIA VARESE N. 57, GALLARATE * € 95,00 OLTRE IVA * PEG 4850/10 BILANCIO 2024 IN COMPETENZA * CIG B25C78FAA2.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
740 2024	16/07/2024 31/07/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 422/216 del 08/07/24 Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA ED AGGIORNAMENTI SOFTWARE GESTIONALI CIMITERO, DEMOGRAFICI, POLIZIA LOCALE, ANNO 2024 * MAGGIOLI SPA * € 5.873,00 OLTRE IVA *CIG B24C451BAD.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
739 2024	16/07/2024 31/07/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 419/214 del 05/07/24 Oggetto: SMALTIMENTO INERTI ABBANDONATI IN VIA DELL'ARTIGIANATO. CIG B2511A6CAD - € 655,60 IVA INCLUSA PEG 2930/99 BILANCIO 2024 - COINGER S.R.L. VIA IV NOVEMBRE N. 7 JERAGO CON ORAGO (VA)	UFFICIO MANUTENZIONI
738 2024	16/07/2024 31/07/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 418/213 del 05/07/24 Oggetto: FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E RIPARAZIONE ATTREZZATURE IN USO AGLI OPERATORI ECOLOGICI CIG B2511F09BF - AFFIDAMENTO A FAVORE DI G. MOTORS DI GIAMBONI GIANMARIA (C.F. GMBGMR80R27D198P - P.IVA 07829430961) VIA REDIPUGLIA N. 1 ALBIZZATE (VA). IMPEGNO DI SPESA € 231,50 OLTRE IVA PEG 3020/2 BILANCIO 2024	UFFICIO MANUTENZIONI
737 2024	16/07/2024 31/07/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 417/212 del 05/07/24 Oggetto: RIQUALIFICA CAMPO ESTERNO POLIVALENTE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MARCORA - CIG Z093B88FCA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. DITTA ITALGREEN S.P.A. C.F. 07075130158 - P.IVA 01640880165, CON SEDE IN VILLA D'ADDA (BG) VIA CRUSNIGO N. 11	UFFICIO REALIZZAZIONE OO.PP
736 2024	16/07/2024 31/07/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 416/211 del 05/07/24 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CANONE INERENTE L'ATTRAVERSAMENTO FOGNATURA AL KM 4+523 FERROVIA F.S. GALLARATE-CAVARIA-VARESE * RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. -(P.IVA 0100808100) PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 1 - ROMA * € 802,44 IVA INCLUSA * PEG 400/99 BILANCIO 2024 IN COMPETENZA.	UFFICIO MANUTENZIONI
735 2024	16/07/2024 31/07/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 415/210 del 05/07/24 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CANONE ANNO 2024 RELATIVO ALL'ATTRAVERSAMENTO FOGNATURA KM 4+103 GALLARATE-VARESE * RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (P.IVA 01008081000) PIAZZA DELLA CROCE ROSSA N. 1 ROMA * € 886,74 IVA INCLUSA * PEG 400/99 BILANCIO 2024 IN COMPETENZA.	UFFICIO MANUTENZIONI
734 2024	16/07/2024 31/07/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 411/209 del 28/06/24 Oggetto: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO: SFALCI STRAORDINARI DELL'ERBA A SUPPORTO DEGLI OPERATORI ECOLOGICI - CIG B22A191A6E. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA GREEN WORLD DI LUCA E ALEX SAPORITI (C.F. / P.IVA 03816310126) CASSANO MAGNAGO (VA) VIA LAZIO N. 8/G E IMPEGNO DI SPESA € 2.000,00 OLTRE IVA TOTALE € 2.440,00 PEG 8010/99 BILANCIO 2024	UFFICIO MANUTENZIONI
733 2024	16/07/2024 31/07/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 405/208 del 24/06/24 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER UN PERIODO DI 24 MESI. CIG B20D2AEDF5. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ITAL-LIFT S.R.L. . C.F. / P.IVA 06382930961, VIA PICASSO N. 26 LEGNANO (MI) IMPEGNO DI SPESA € 3.320,60 OLTRE IVA, PER UN TOTALE DI € 4.051,13 PEG 390/3 BILANCIO 2024 E PLURIENNALE	UFFICIO MANUTENZIONI
732 2024	16/07/2024 31/07/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 404/207 del 24/06/24 Oggetto: FORNITURA PANNELLI IN MATERIALE PLASTICO PETG A CHIUSURA LUCERNARI TETTOIA DI VIA CADORNA - CIG B22A09BF6B. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA POLYPIU' S.R.L. C.F./P.IVA 05206800962 VIA A. DA GIUSSANO N. 15 CORBETTA (MI). IMPEGNO DI SPESA € 487,70 OLTRE IVA TOTALE € 594,99 PEG 5110/99 BILANCIO 2024	UFFICIO MANUTENZIONI
731 2024	16/07/2024 31/07/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 403/206 del 24/06/24 Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE URBANA, NONCHE' ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO STABILI E PROPRIETA' COMUNALI PER IL BIENNIO 2024/2025 - AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA PER L'EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B" INTERESSATE ALLA PROCEDURA DI CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 8/11/1991 N. 381: RIAPERTURA DEI TERMINI	UFFICIO MANUTENZIONI
730 2024	16/07/2024 31/07/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 400/204 del 20/06/24 Oggetto: "OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA DI EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA PRIMO MAGGIO N. 30" CUP I82D21000000002 CIG 9830813387 - PRESA D'ATTO SUBCONTRATTO A FAVORE DELL'IMPRESA BERTAGNON LORIS C.F. BRTLRS77T14D869J - P.IVA 04009090129 CASORATE SEMPIONE (VA) VIA PIAVE N. 11	UFFICIO REALIZZAZIONE OO.PP
729 2024	16/07/2024 31/07/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 399/203 del 19/06/24 Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - CIG B22723ECD0 AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PRIORE S.R.L. P.IVA 02753960125 - SEDE LEGALE VIA C. BATTISTI N. 3, CASTIGLIONE OLONA (VA) - SEDE OPERATIVA VIA A. COLOMBO N. 225, GORLA MINORE (VA) - IMPEGNO DI SPESA € 399,180 OLTRE IVA TOTALE € 487,00 PEG 380/1 BILANCIO 2024	UFFICIO MANUTENZIONI
728 2024	16/07/2024 31/07/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 395/202 del 14/06/24 Oggetto: CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024: SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PANNELLI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. CIG B2100FB360 AFFIDAMENTO A FAVORE DELL'IMPRESA EDILE BURAN GEOM. ALBERTO SRL P.IVA 03718970126 VIA MATTEOTTI N. 685 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) E IMPEGNO DI SPESA € 3.660,00 IVA INCLUSA PEG 560/2 - PEG 390/3 BILANCIO 2024	UFFICIO MANUTENZIONI
727 2024	16/07/2024 31/07/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 394/201 del 14/06/24 Oggetto: ACQUISTO DECESPUGLIATORE DA DARE IN USO AGLI OPERATORI ECOLOGICI CIG B219CE1A24 - AFFIDAMENTO A FAVORE DI G. MOTORS DI GIAMBONI GIANMARIA (C.F. GMBGMR80R27D198P - P.IVA 07829430961) VIA REDIPUGLIA N. 1 ALBIZZATE (VA). € 1.030,00 IVA INCLUSA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 802 PEG 5110/99 BILANCIO 2024	UFFICIO MANUTENZIONI
726 2024	16/07/2024 31/07/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 389/198 del 13/06/24 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI GIOCO COMUNALI - ANNI 2024, 2025, 2026. CIG B1E1BA6F20: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L. P.IVA 02831590167 VIA CA' BERTONCINA N. 47 SERIATE (BG) E IMPEGNO DI SPESA € 8.699,70 OLTRE IVA TOTALE € 10.613,63 PEG 390/3 BILANCIO 2024 - 2025 - 2026	UFFICIO MANUTENZIONI
725 2024	16/07/2024 31/07/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 384/196 del 11/06/24 Oggetto: OPERE EDILI PRESSO IL CAMPETTO DI CALCIO DEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE E REALIZZAZIONE RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE. CIG B130390897. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CHIUSURA DEI LAVORI. IMPRESA ARTEDIL DI LOANA MARINO C.F. MRNLNO79A64D869J - P.IVA 03622460123 CARNAGO (VA) VIA DON ROCCO COLOMBO N. 4	UFFICIO MANUTENZIONI
724 2024	16/07/2024 31/07/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 377/192 del 07/06/24 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER UN PERIODO DI 24 MESI: DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	UFFICIO MANUTENZIONI
723 2024	16/07/2024 31/07/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 375/190 del 07/06/24 Oggetto: OPERE DA IDRAULICO PRESSO IMMOBILI COMUNALI - CIG B20979CEE3 - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA GMS DI DAVIDE, MICHELE, GIOVANNA FERRAZZUOLO & C. S.A.S. P.IVA / C.F. 02616290124 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) VIA TICINO N. 52. IMPEGNO DI SPESA € 3.004,00 OLTRE IVA TOTALE € 3.664,88 PEG 5110/99 BILANCIO 2024	UFFICIO MANUTENZIONI
722 2024	16/07/2024 31/07/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 374/189 del 07/06/24 Oggetto: INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI EMERGENZA METEO DEL 15 E 16 MAGGIO 2024 - CIG B1FB1A9C4E. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA EDILE BURAN GEOM. ALBERTO SRL P.IVA 03718970126 VIA MATTEOTTI N. 685 CAVARIA CON PREMEZZO (VA). € 1.046,00 OLTRE IVA TOTALE € 1.276,12 PEG 7810/13 BILANCIO 2024	UFFICIO MANUTENZIONI
721 2024	16/07/2024 31/07/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 373/188 del 07/06/24 Oggetto: FORNITURA 2 PANCHINE DA POSIZIONARE PRESSO AREE DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG B1FB19F410 € 1.680,00 OLTRE IVA € 2.049,60 PEG 7550/99 BILANCIO 2024 - GREEN ARREDA S.R.L. UNIPERSONALE C.F./P.IVA 02388410694 VIA LIBERO GRASSI N. 16 (CH)	UFFICIO MANUTENZIONI
720 2024	16/07/2024 31/07/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 372/187 del 07/06/24 Oggetto: IMPIANTO ANTINCENDIO SEDE COMUNALE DI PIAZZA SANDRO PERTINI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SENSORI E RILEVATORI IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI CIG B1F0987CEC. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BRASCOO STEFANO DI BRANCHINI STEFANO, C.F. BRNSFN79M15L682W - P.IVA 03134630122, CON SEDE IN COCQUIO TREVISAGO VIA MOTTO DEI GRILLI N. 94. € 1.463,00 OLTRE IVA TOTALE € 1.784,86 PEG 5110/99 BILANCIO 2024	UFFICIO MANUTENZIONI
719 2024	16/07/2024 31/07/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 371/186 del 07/06/24 Oggetto: ACQUISTO MEZZI AGRICOLI DA DARE IN USO AGLI OPERATORI ECOLOGICI CIG B1FB1BEDA2 - AFFIDAMENTO A FAVORE DI G. MOTORS DI GIAMBONI GIANMARIA (C.F. GMBGMR80R27D198P - P.IVA 07829430961) VIA REDIPUGLIA N. 1 ALBIZZATE (VA). IMPEGNO DI SPESA € 2.585,66 OLTRE IVA TOTALE € 3.154,51 PEG 5110/99 BILANCIO 2024	UFFICIO MANUTENZIONI
718 2024	16/07/2024 31/07/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 368/185 del 05/06/24 Oggetto: DISERBO E SCERBATURA MARCIAPIEDI COMUNALI E ALCUNE CIGLIATURE STRADALI - BIENNIO 2024 - 2025. DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	UFFICIO MANUTENZIONI
717 2024	16/07/2024 31/07/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 344/171 del 30/05/24 Oggetto: CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024: SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DESTINATI A SEGGI ELETTORALI. FORNITURA SCATOLE PER CONSEGNA MATERIALE ELETTORALE SCRUTINATO. CIG B1E170F57F AFFIDAMENTO A FAVORE DI SCATOLIFICIO PREALPINO MILAN GUIDO S.R.L. P.IVA 00797330123 VARESE VIA VALGELLA 8. IMPEGNO DI SPESA € 70,81 PEG 560/2 BILANCIO 2024	UFFICIO MANUTENZIONI
716 2024	16/07/2024 31/07/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 328/167 del 27/05/24 Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI 24 MESI: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO A FAVORE DELLA DITTA MAGIKA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA 03282490618 FALCIANO DEL MASSICO (CE) CORSO GARIBALDI N. 37 - CIG B138F78CE2. IMPEGNO DI SPESA € 25.321,27 BILANCIO 2024 - € 45.237,90 BILANCIO 2025 - € 21.500,62 BILANCIO 2026	UFFICIO MANUTENZIONI
715 2024	16/07/2024 31/07/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 327/166 del 27/05/24 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI GIOCO COMUNALI - ANNI 2024, 2025, 2026: DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	UFFICIO MANUTENZIONI