|
Determina AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 320 del 05/12/2024
|
PRATICHE PREVIDENZIALI – ADESIONE SERVIZIO PASSWEB. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVI’ (CN). CIG: B49A08F43C
|
61,00
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZIO TECNICO N. 310 del 02/12/2024
|
FORNITURA COLLA DA PARATI. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SFEL SRL DI CAVALLERMAGGIORE (CN). CIG: B48E49EC1F
|
292,80
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO N. 292 del 13/11/2024
|
Affidamento in concessione del servizio di riscossione volontaria, di accertamento e di riscossione coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (commi 816-847, dell'articolo 1, della L. 27/12/2019, n. 16
|
28,85
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO N. 290 del 08/11/2024
|
PARTECIPAZIONE DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA A WEBINAR FORMATIVO ORGANIZZATO DALLA DITTA CIVICA SRL DI CREMONA (CR) - IMPEGNO DI SPESA
|
60,00
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO N. 289 del 08/11/2024
|
SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER RISOLUZIONE INVITO A REGOLARIZZARE INPS. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVI' (CN). CIG: B431BDC65E
|
73,20
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO N. 283 del 06/11/2024
|
ADESIONE ALL'ASMEL- ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024
|
180,50
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO N. 281 del 28/10/2024
|
COLLEGAMENTO INTERNET UFFICI COMUNALI MEDIANTE PIATTAFORMA 'EOLO' - RINNOVO ABBONAMENTO PER IL PERIODO 04.10.2024 – 03/10/2025 – CIG: B4057D3C5A
|
658,80
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO N. 280 del 28/10/2024
|
FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO A.S. 2024/2025 : SUB IMPEGNO DI SPESA.
|
1.008,49
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO N. 279 del 28/10/2024
|
FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO A.S. 2024/2025 : SUB IMPEGNO DI SPESA.
|
296,52
|
-Determina
|
|
Determina AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 278 del 28/10/2024
|
RIFACIMENTO VOLUME UNICO ANNUALE ALLEGATI STATO CIVILE ANNO 2017. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SFEL SRL DI CAVALLERMAGGIORE (CN) CIG: B403437998
|
30,50
|
-Determina
|