Determina Ufficio Tecnico - LL.PP. e Ambiente N. 256 del 23/07/2024
|
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO, TRASPORTO E SCARICO BLOCCO WC PREFABBRICATO , DA POSIZIONARSI NELL’AREA ATTREZZATA DENOMINATA PARCO GIOCHI “LA BARCA”. DITTA SAPIL S.R.L. - VILLANOVA SULL’ARDA (PC).
|
5.953,60
|
-Determina -Testo Attestato di Copertura
|
Determina Serv.Scol.,Cult.,S/A ,A.Nido N. 71 del 23/07/2024
|
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° A.S. 2024/2025, NONCHE’ PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE MENSA ANZIANI PERIODO 01/09/2024 – 31/08/2025. STIPULA TRATTATIVA DIRETTA SU MEP
|
550,00
|
-Determina -Testo Attestato di Copertura -Stipula_NG4501552 -Stipula_NG4501552 PDF
|
Determina Polizia Municipale N. 34 del 23/07/2024
|
IMPEGNO DI SPESSA PER TAGLIANDO AUTOVEICOLO SUZUKI TARGA YA590AP
|
225,42
|
-Determina -Testo Attestato di Copertura -_227776-3-img20240708_16252417 -_227776-3-img20240708_16252417 Firmato Digitalmente
|
Determina Polizia Municipale N. 33 del 23/07/2024
|
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONTRASSEGNI PER SOSTA VEICOLI DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA
|
279,99
|
-Determina -Testo Attestato di Copertura -_227514-3-CONTRASSEGNI_ROSA -_227514-3-CONTRASSEGNI_ROSA Firmato Digitalmente
|
Determina Ufficio Tecnico - LL.PP. e Ambiente N. 255 del 22/07/2024
|
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLETTO PEDONALE H. 150 CM., DA INSTALLARSI PRESSO IL PARCO GIOCHI “LA BARCA”. DITTA VORTEK S.R.L. – VALDILANA (BI)
|
341,00
|
-Determina -Testo Attestato di Copertura
|
Determina Ufficio Tecnico - LL.PP. e Ambiente N. 253 del 18/07/2024
|
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESSERE ACCESSO ISOLA ECOLOGICA. DITTA KGN S.R.L. – MONTECCHIO PRECALCINO – (VI).
|
219,60
|
-Determina -Testo Attestato di Copertura
|
Determina Servizi Informatici e Telefonici N. 30 del 18/07/2024
|
ACQUISTO N. 2 GRUPPI DI CONTINUITA' PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA
|
331,11
|
-Determina -Testo Attestato di Copertura
|
Determina Ufficio Tecnico - LL.PP. e Ambiente N. 246 del 15/07/2024
|
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARICA BATTERIE, BATTERIE, SPINA E CAVO PER MONTAFERETRI IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO DI SERRAVALLE CENTRO. CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI & C. – CASELLE TORINESE (TO).
|
1.179,74
|
-Determina -Testo Attestato di Copertura
|
Determina Segreteria Generale N. 51 del 11/07/2024
|
ADDEBITO AI COMUNI DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO PER L'ANNO 2023. PAGAMENTO QUOTA IN ACCONTO
|
2.500,00
|
-Determina -Testo Attestato di Copertura
|
Determina Servizi Informatici e Telefonici N. 28 del 11/07/2024
|
SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA
|
2,05
|
-Determina -Testo Attestato di Copertura
|