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Determina Ufficio tecnico N. 818 del 26/08/2024
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Lavori di somma urgenza Art. 140 D.Lgs. 36/2023 - Ripristino funzionamento impianto di illuminazione pubblica comunale, ulteriormente pregiudicato in data 31 maggio 2024, a causa dei lavori di realizzazione infrastruttura fibra ottica in lungomare C. Colo
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13.933,49
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-Determina
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Determina Ufficio tecnico N. 799 del 21/08/2024
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Lavori di sostituzione climatizzatori presso uffici dell'edificio EX Stazione Ferroviaria da destinare a nuova sede comunale. Impegno di spesa.
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24.400,00
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-Determina
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Determina Polizia Municipale N. 789 del 19/08/2024
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LIQUIDAZIONE impegno di spesa PER ACQUISTO ROTOLI CARTA TERMICA PER STAMPANTE PORTATILE ZEBRA 200. Ditta In.net di Savaia CIG. B2A6B1CA19
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95,65
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-Determina
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Determina Polizia Municipale N. 788 del 19/08/2024
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Liquidazione rata nr. 17 della convenzione per noleggio fotocopiatrice Kyocera 30. Periodo 23.04.2024 al 22.07.2024 . CIG Z6B2B2E716
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435,00
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-Determina
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Determina Polizia Municipale N. 787 del 19/08/2024
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LIQUIDAZIONE impegno di spesa PER ACQUISTO nr. 500 AUTOIMBUSTANTI per software Concilia . CIG B1FB33A73A
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609,39
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-Determina
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Determina Ufficio tecnico N. 750 del 09/08/2024
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA/217 DEL 23/07/2024 PER ACQUISTO TRABATELLO USO SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI ALLA DITTA GIEM GHIRARDELLI SRL. P. IVA 00880510086. CIG: B2613DB0F6
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878,40
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-Determina
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Determina Ufficio tecnico N. 748 del 08/08/2024
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Lavori di disinfestazione e pulizia terreno comunale adiacente a Via Ponte Romano. Impegno di spesa.
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2.074,00
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Determina Ufficio tecnico N. 746 del 08/08/2024
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Manutenzione straordinaria campo sportivo , Località la Colombera , affidamento alla ditta DECO SPORT DI BUSSI ALBERTO E MARCELLINI DIEGO SNC, Regione Botteghe 25 Torino (TO). Impegno di spesa.
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4.819,00
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-Determina
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Determina Polizia Municipale N. 745 del 07/08/2024
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Impegno di spesa per rinnovo contratto di assistenza on line software Concilia gestione CdS per anno 2024 e rinnovo canone annuo portale dei servizi on line per visualizzazione e pagamento PagoPA infrazioni CdS con ditta C&C Sistemi. CIG. B2BD8
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3.034,16
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-Determina
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Determina Ufficio tecnico N. 744 del 06/08/2024
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Lavori di fornitura e posa in opera di ulteriori pali dissuasori in Piazza Saffi. Impegno di spesa.
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1.980,00
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-Determina
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