Comune di San Donato di Ninea

SCELTA DEL CONTRAENTE: LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

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Tipo di provvedimentoScheda sintetica
OggettoEventuale spesa prevista (Euro)Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
Tipo di provvedimento Oggetto Spesa Estremi
Determina SETTORE 3 - Lavori Pubblici N. 480 del 29/10/2024
LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ IREN MERCATO SPA - PERIODO SETTEMBRE 2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E AGLI IMMOBILI COMUNALI. FATTURE Settembre 2024-CIG: B406B13F10
1.015,32
-Determina
Determina SETTORE 3 - Lavori Pubblici N. 479 del 29/10/2024
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI VERIFICA MALFUNZIONAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA LIPORACE MARCO - CIG: B406CE821C
800,00
-Determina
Determina SETTORE 1 - Amministrativo e Affari Generali N. 478 del 28/10/2024
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE - MESE AGOSTO 2024 - CIG B00FBB47E9.
11,87
-Determina
Determina SETTORE 3 - Lavori Pubblici N. 477 del 24/10/2024
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2830 DEL 30/09/2024 ALLA DITTA IRRITRIVEL SNC PER FORNITURA DOSATORE DI CLORO DEL TIPO AUTOMATICO - IMPEGNO DET. 397/2024 - CIG: B2D9628626
342,90
-Determina
Determina SETTORE 3 - Lavori Pubblici N. 476 del 24/10/2024
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE CON FORNITURA E MESSA IN OPERA DI LAMPADINE A LED CON ALCUNE ARMATURE IN VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE, SPOSTAMENTO CAVO ADSL SCUOLE IN ZONA CUTURA E ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO EDIFICIO CENTR
4.222,80
-Determina
-Prot_56279-2024 - preventivi di spesa
-preventivo 2 vomero p
Determina SETTORE 3 - Lavori Pubblici N. 475 del 23/10/2024
"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE CON MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' E PATRIMONIO COMUNALE" ANNUALITA' 2024 CUP: G67H22002820006. OOPP ART. 1, C. 29, 30, L. N. 160/2019 E D.M.I. DE
35.825,71
-Determina
Determina SETTORE 1 - Amministrativo e Affari Generali N. 471 del 15/10/2024
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA PACIENZA DA ALTOMONTE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMA 2024/2025 - CIG B260FC40F3
75,82
-Determina
Determina SETTORE 2 - Finanziario N. 467 del 08/10/2024
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE FINO AL 31.12.2026 ALLA SOCIETA' AREA SRL DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DI ENTRATE NON CORRISPOSTE SPONTANEAMENTE. CIG: B34A8CB56E.
40.499,00
-Determina
-MePA Riscossione Coattiva
Determina SETTORE 1 - Amministrativo e Affari Generali N. 466 del 08/10/2024
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA "ARGANO" A.R.L. PER SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO COMUNALE - MESE SETTEMBRE 2024 - CIG B009CC6146.
360,00
-Determina
Determina SETTORE 1 - Amministrativo e Affari Generali N. 464 del 08/10/2024
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DA SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER ACQUISTO FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2025. CIG : B354BFD1BB
299,00
-Determina

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Dati aggiornati al: 29/10/2024
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