|
Determina SETTORE 2 - Finanziario N. 575 del 18/12/2024
|
PNRR M1C1 MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HALLEY INFORMATICA S.R.L PER AGGIORNAMENTO IN CLOUD VERSO SAAS SOFTWARE GESTIONALE. CIG: A02CD3A097 CUP: G61C23000500006
|
2.035,00
|
-Determina
|
|
Determina SETTORE 2 - Finanziario N. 574 del 18/12/2024
|
PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ" - Misura 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HALLEY INFORMATICA S.R.L PER Servizio di configurazione Pia
|
2.050,00
|
-Determina
|
|
Determina SETTORE 2 - Finanziario N. 573 del 18/12/2024
|
PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - 1.4.3 APP IO: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HALLEY INFORMATICA S.R.L PER Servizio di configurazione Piattaforma Digitale Nazionale. CIG: B
|
900,00
|
-Determina
|
|
Determina SETTORE 3 - Lavori Pubblici N. 572 del 17/12/2024
|
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI TAGLIO E SFOLTIMENTO ALBERI PERICOLANTI, SU TRATTO DI STRADA COMUNALE BORGONUOVO - CUTURA E NELL'AREA SOPRA IL PARCHEGGIO DI PIAZZZA A. MONACO, DITTA AZIENDA AGRICOLA PEZZANO Luigi - CIG: B4DA1E99D4
|
600,00
|
-Determina
|
|
Determina SETTORE 2 - Finanziario N. 571 del 16/12/2024
|
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002160369 ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. PER ABBONAMENTO AI PORTALI "MODULISTICA ONLINE" E "LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI" - PERIODO: DICEMBRE 2024/DICEMBRE 2025.- CIG B4A4A07DD5.
|
790,00
|
-Determina
|
|
Determina SETTORE 3 - Lavori Pubblici N. 570 del 16/12/2024
|
LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ IREN MERCATO SPA - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E AGLI IMMOBILI COMUNALI. FATTURE Settembre-Ottobre 2024- CIG padre B434540E74 -CI
|
11.280,88
|
-Determina
|
|
Determina SETTORE 3 - Lavori Pubblici N. 569 del 12/12/2024
|
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN CONTRADALICASTRO/PANTANO, C.DA OMBRECE E VIA BORGONUOVO, NONCHÉ DI RIPARAZIONE PUTI LUCE SIN VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA VOMERO PIETRO MARIA CON SEDE IN R
|
4.153,50
|
-Determina
-preventivo vomero pietro pali p ill
-Prot_8574-2024 - preventivo vomero
|
|
Determina SETTORE 3 - Lavori Pubblici N. 568 del 12/12/2024
|
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REVISIONE SCUOLABUS TARGA DW031FG, DITTA AGENZIA OLIMPIA SAN MARCO ARGENTANO - CIG: B4C1FF0611
|
366,00
|
-Determina
|
|
Determina SETTORE 3 - Lavori Pubblici N. 567 del 11/12/2024
|
Appalto per l'espletamento dei Servizi di "RACCOLTA DIFFERENZIATA CON IL SISTEMA PORTA A PORTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, E SERVIZI COMPLEMENTARI". CUP: G61E23000070004. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 150/2024 E 165/2024 ALLA DITTA
|
3.383,04
|
-Determina
|
|
Determina SETTORE 1 - Amministrativo e Affari Generali N. 565 del 11/12/2024
|
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA LINK TELECOMUNICAZIONI SRL PER la FORNITURA SERVIZI INTERNET, FONIA E CENTRALINO TELEFONICO VIRTUALE - CI
|
4.740,00
|
-Determina
|