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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 12 del 03/04/2025
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AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE DLE PERSONALE ESERCIZIO 2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MACPAL S.R.L. - CIG B6555F9FDC.
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1.220,00
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-Determina
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Determina SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI N. 7 del 28/03/2025
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDUM DELL’ 8 E 9 GIUGNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI NON FORNITI DIRETTAMENTE DALLO STATO – CIG = B637913352.
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160,00
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-Determina
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Determina AREA TECNICO MANUTENTIVA - LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA N. 14 del 25/03/2025
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SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' - QUINQUENNIO 2025/2029 - CIG: B634630519
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35.400,00
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-Determina
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 10 del 24/03/2025
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LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PRECEDUTE DA IMPEGNO DI SPESA
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600,00
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-Determina
-Allegato Liquidazione
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Determina AREA TECNICO MANUTENTIVA - LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA N. 11 del 05/03/2025
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RIPARAZIONE IVECO DAILY - AFFIDAMENTO INCARICO - CIG: B5E77D3129
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2.128,90
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-Determina
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Determina AREA TECNICO MANUTENTIVA - LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA N. 10 del 26/02/2025
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FSC 2021-2027 Area territoriale omogenea “Roero” - LAVORI DI COMPLETAMENTO PERCORSO PEDONALE IN FRAZIONE ROSSI FINO AL CONFINE CON IL TERRITORIO DI MONTICELLO D'ALBA - AFFIDAMENTO SERVIZIO GEOLOGICO - CIG: B5A2C4C556 - CUP: E31B24000520006
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1.560,00
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-Determina
-OE_NG5084421_L0_NP2089101
-offerta economica
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Determina SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI N. 5 del 20/02/2025
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AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO TELEFONICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA SAN GIOVANNI N.1 - IMPEGNO DI SPESA - CIG= B5A90C3D51.
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400,00
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-Determina
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 6 del 12/02/2025
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POSTE ITALIANE SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA 2025 - CIG. B59A4BA50A.
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3.000,00
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-Determina
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Determina AREA TECNICO MANUTENTIVA - LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA N. 5 del 10/02/2025
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LAVORI DI 'REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO SITO IN LOC. MAUNERA, A SERVIZIO DELLA CER ROERO' - PNRR M2-C2-I1.2 NextGenerationEU - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI - CIG: B58F055745 - CUP: E34J24000520008
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4.839,00
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-Determina
-SOMMARIVA_PERNO_-_Preventivo
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 3 del 15/01/2025
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Liquidazione fatture diverse precedute da impegno di spesa.
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2.400,00
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-Determina
-Allegato Liquidazione
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