|
Determina SERVIZIO SEGRETERIA N. 291 del 02/10/2024
|
Fornitura energia elettrica lampade votive cimiteri di Portula - Approvazione offerta presentata su Me.Pa. della ditta Minerva Energia S.r.l. di Borgomanero (NO)
|
1.750,60
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZIO SEGRETERIA N. 289 del 01/10/2024
|
Abbonamento al Servizio Banca dati ACI-PRA - approvazione ordine a favore di Anci Digitale S.p.A. di Roma
|
240,14
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZIO SEGRETERIA N. 285 del 24/09/2024
|
Adesione a convenzione Consip per fornitura energia elettrica ed affidamento incarico alla AGSM AIM ENERGIA S.p.a. per il periodo 01/12/2024-30/11/2025
|
14.290,00
|
-Determina
-RIEPILOGO_FASE_8073943
-Durc_INAIL_43890001_
|
|
Determina SERVIZIO ISTRUZIONE N. 283 del 21/09/2024
|
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PRESSO LE SCUOLE MEDIE A.S. 2024/2025 AD A.T.A.P. S.P.A.
|
323,40
|
-Determina
-Durc_INAIL_44005543_01537000026atap
-_89575-4-6_Tabella_Tariffe_Extraurbano_2024
-annot atap
|
|
Determina SERVIZIO TECNICO N. 277 del 13/09/2024
|
FORNITURA ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI. DITTA S.E.A.B. SPA DI BIELLA. IMPEGNO DI SPESA.
|
1.506,09
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZIO ISTRUZIONE N. 272 del 07/09/2024
|
Acquisto materiale per pulizia scuole infanzia e primaria di Portula - Approvazione offerta presentata su MePa dalla ditta Eta Service S.r.l. con sede in Valdilana
|
519,34
|
-Determina
-Durc_INAIL_45119008_01760620029etas
-Stipula_NG4611680
-OE_NG4611680_L0_NP1637126-signed
|
|
Determina SERVIZIO SEGRETERIA N. 246 del 05/08/2024
|
Acquisto materiale di cancelleria, approvazione offerta presentata dalla ditta Myo S.p.A. tramite trattativa diretta su piattaforma Me.Pa.
|
104,33
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZIO SEGRETERIA N. 239 del 02/08/2024
|
Acquisto materiale informatico vario, approvazione ordine tramite MePa a favore della ditta Hobby PC di Vietti Andrea di Grignasco (NO)
|
1.854,40
|
-Determina
-RIEPILOGO_FASE_8007078
-Durc_INAIL_44449893_VTTNDR71E22B041Q
|
|
Determina SERVIZIO SEGRETERIA N. 225 del 12/07/2024
|
Impegno e liquidazione premi polizze assicurative stipulate con UNIFOND SRL per mezzo ape car e polizza incendi.
|
4.098,49
|
-Determina
-Durc_INAIL_44467722_01620530020cbs
-Durc_INPS_41793590_02611730025unifond
|
|
Determina SERVIZIO SEGRETERIA N. 224 del 12/07/2024
|
Impegno e liquidazione premi polizza assicurativa stipulata con Allianz 371 S.R.L. per Responsabilità Civile Patrimoniale
|
1.000,01
|
-Determina
-Durc_INAIL_44467722_01620530020cbs
-Durc_INPS_41466361_04777240237allianz
|