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Determina Segretario N. 107 del 26/07/2024
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SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAFFETTA DI LETTURA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA 2024 DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG B2989AAEFE.
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313,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Servizio tecnico di edilizia pubblica N. 103 del 17/07/2024
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FORNITURA DI ATTREZZATURA ED ARREDI PER LA PALESTRA COMUNALE IN VIALE DEL CONVENTO. AFFIDO DIRETTO SUL PORTALE MEPA ALL’O.E. CONQUEST S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA.
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9.270,94
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Segretario N. 99 del 11/07/2024
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ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA MOBILE 9” MEDIANTE ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATA SUL MEPA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA ED IMPEGNO DI SPESA FINANZIATA CON RISORSE COMUNALI.
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300,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Segretario N. 97 del 11/07/2024
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Fornitura n°2 timbri per Ufficio di polizia locale – Affidamento diretto alla Tipografia MARCOZ S.N.C. – Impegno di spesa – Finanziamento con risorse proprie.
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183,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Servizio tecnico di edilizia pubblica N. 100 del 27/06/2024
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INCARICO SERVIZIO REDAZIONE FRAZIONAMENTO, VARIAZIONE CATASTALE E A.P.E. LAVORI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE STRUTTURA ADIBITA AD ASILO NIDO DEL COMUNE DI MORGEX - PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. IMPEGNO DI SPESA.
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3.045,12
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Servizio tecnico di edilizia pubblica N. 97 del 27/06/2024
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INCARICO SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FRAZIONAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO IN LOCALITÀ ARPY. DETERMINAZIONI ED IMPEGNO DI SPESA.
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2.283,84
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Servizio tecnico di edilizia pubblica N. 96 del 27/06/2024
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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE IN VIA ECHELY IN CAPOLUOGO ED IN FRAZ. VILLAIR. AFFIDO DIRETTO O.E. CLIMA SERVICE S.C. a R.L. .
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6.075,60
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Servizio tecnico di edilizia pubblica N. 93 del 27/06/2024
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LAVORI DI REALIZZAZIONE PLINTI IN C.A. PER TENSOSTRUTTURA PRESSO IL PARCO DELLA LETTURA IN CAPOLUOGO. AFFIDO DIRETTO O.E. LA PINETA 3G S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA.
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5.120,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Segretario N. 89 del 18/06/2024
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Affidamento diretto per acquisto di smartphone per esigenze di continuità delle funzioni del traffico dati di Sim in uso per servizi vari del Comune – prestazione non presente nella Convenzione Consip 9 - spesa finanziata con fondi comunali- operator
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1.438,80
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Servizio tecnico di edilizia pubblica N. 92 del 11/06/2024
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LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRUTTURA ADIBITA AD ASILO NIDO DEL COMUNE DI MORGEX - PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 IMPEGNO DI SPESA QUOTA LAVORI.
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8.492,50
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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