|
Determina Settore Tecnico e Lavori Pubblici N. 202 del 04/04/2025
|
Servizio di trasporto scolastico anno 2023/2024 e 2024/2025 Liquidazione ditta SEMAUTOSERVIZI S.R.L. periodo 16 Marzo 2025 - 15 Aprile 2025
|
4.998,61
|
-Determina
|
|
Determina Settore Amministrativo N. 189 del 01/04/2025
|
Affidamento Servizio di Assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità a.s. 2024/2025, con procedura sotto soglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 alla Thurio Società Coopera
|
6.410,29
|
-Determina
|
|
Determina Settore Tecnico e Lavori Pubblici N. 187 del 31/03/2025
|
PROROGA TECNICA GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI – RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA TRC E SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 CUP: E11E22000100004 – CIG: 91776937D9
|
17.508,01
|
-Determina
|
|
Determina Settore Tecnico e Lavori Pubblici N. 184 del 28/03/2025
|
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - investimento 1.2: piano di estensione del tempo pieno e mense
|
526.492,00
|
-Determina
|
|
Determina Settore Tecnico e Lavori Pubblici N. 177 del 26/03/2025
|
Lavori di manutenzione autovettura Fiat Panda targa DY664TN - Liquidazione Autofficina Autolavaggio Altieri Daniele
|
274,00
|
-Determina
|
|
Determina Settore Tecnico e Lavori Pubblici N. 173 del 25/03/2025
|
Servizio di trasporto scolastico anno 2023/2024 e 2024/2025 Liquidazione ditta SEMAUTOSERVIZI S.R.L. periodo 16 Febbraio 2025 - 15 Marzo 2025
|
4.998,61
|
-Determina
|
|
Determina Settore Tecnico e Lavori Pubblici N. 162 del 19/03/2025
|
Lavori di “PNRR – M2C4I2.1b - RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO E CANALE DI RACCOLTA DELLE ACQUE – LOCALITÀ VIGNE'- Liquidazione saldo su CRE in favore della ditta R&R di Ruscelli Ing. Raffaele - CUP: E18H15000010002 – CIG: 99448616E9
|
183,56
|
-Determina
|
|
Determina Settore Amministrativo N. 159 del 17/03/2025
|
Impegno spesa alla Società Agricola MG Florplant s.r.l. per acquisto n. 2 cupressus gold per il progetto 'GIORNATA NAZIONALE DELLA GENTILEZZA AI NUOVI NATI'
|
40,00
|
-Determina
|
|
Determina Settore Amministrativo N. 158 del 17/03/2025
|
Impegno spesa a Diemme Pubblicità per acquisto materiale per il progetto 'GIORNATA NAZIONALE DELLA GENTILEZZA AI NUOVI NATI'
|
286,88
|
-Determina
|
|
Determina Settore Tecnico e Lavori Pubblici N. 151 del 11/03/2025
|
Fornitura carburanti per automezzi comunali - Febbraio 2025 Liquidazione Kuwait Petroleum Italia SpA
|
557,02
|
-Determina
|