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Determina Settore Finanziario-Contabile N. 195 del 25/06/2024
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Impegno e liquidazione in favore della Tempor spa per somministrazione personale mese di MAGGIO 2024 CIG: B002D538BD
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652,45
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-Allegato Liquidazione
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Determina Settore Tecnico N. 192 del 07/06/2024
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IMPEGNO SPESA ALLA UNO SERVICE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI-
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606,30
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-DURC uno service
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Determina Settore Tecnico N. 183 del 07/06/2024
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IMPEGNO SPESA ALLA BOTTEGA DELL'ARTIGIANATO S.N.C. PER FORNITURA TARGA -
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130,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-durc la bottega dell'artigianato di Frascino
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Determina Settore Tecnico N. 176 del 06/06/2024
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IMPEGNO SPESA ALLA ANALITICALS CONTROLS SRL PER CANONE CONDUZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2024-
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5.000,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-durc analiticals controls
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Determina Settore Tecnico N. 172 del 03/06/2024
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Assunzione impegno di spesa per il servizio di pulizia e smaltimento del materiale presente nell'isola ecologica_
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4.950,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-DURC ECOLOGY GREEN NUOVO
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Determina Settore Amministrativo-Servizi Generali N. 171 del 31/05/2024
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INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE AL SIG. FRANCESCO SAVERIO PATERNOSTRO PER REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO FOTOGRAFICO DI CIVITA
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350,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Settore Tecnico N. 151 del 21/05/2024
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IMPEGNO SPESA ALLA SO.RI.CAL S.P.A PER FORNITURA ACQUA IDROPOTABILE I TRIMESTRE 2024-
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154,34
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-DURC so_ri_cal_
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Determina Settore Tecnico N. 150 del 21/05/2024
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IMPEGNO SPESA ALLA DITTA F.LLI SANTAGADA S.N.C. PER INTERVENTO CON AUTOSPURGO C/O OSTELLO -
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366,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-durc f_lli santagada snc
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Determina Settore Tecnico N. 140 del 14/05/2024
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IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA F.LLI SANTAGADA SNC PER INTERVENTO AUTOSPURGO C/O C.DA COLLE MARCIONE-
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366,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-durc f_lli santagada snc
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Determina Settore Tecnico N. 139 del 14/05/2024
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IMPEGNO DI SPESA ALLA UNO SERVICE SRL PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE-
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293,97
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-DURC UNO SERVICE (2)
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