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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 487 del 24/07/2024
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Liquidazione IVA a debito con riferimento al II TRIMESTRE 2024.
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11.891,94
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 485 del 23/07/2024
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Liquidazione fatture della soc. AGSM AIM ENERGIA S.p.A. - Verona relative alla fornitura di gas naturale per le utenze di competenza comunale - Mese di giugno 2024. Codice CIG 96772249DE - Codice CIG derivato ZFA3D94E10
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-Determina
-Allegato Liquidazione
-Allegato Liquidazione Firmato Digitalmente
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 467 del 09/07/2024
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Lavori di ritinteggiatura del locale ex biblioteca, piano terra Immobile della sede comunale - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i – Determinazione a contrarre, Affidamento e Impegno di spesa – Ditta Rosso Mauri
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3.245,20
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-Determina
-Testo MASSA Regolarità Tecnica Area UT
-Testo Regolarità Contabile
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 466 del 09/07/2024
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Lavori di rifacimento della pavimentazione per la sala consigliare, piano terra Immobile della sede comunale - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i – Determinazione a contrarre, Affidamento e Impegno di spesa – D
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5.490,00
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-Determina
-Testo MASSA Regolarità Tecnica Area UT
-Testo Regolarità Contabile
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 465 del 09/07/2024
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Lavori su impianti elettrici per il rifacimento della Sala Consigliare, Piano Terra immobile della Sede Comunale - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i – Determinazione a contrarre, Affidamento e Impegno di spesa
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5.331,40
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-Determina
-Testo MASSA Regolarità Tecnica Area UT
-Testo Regolarità Contabile
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 432 del 24/06/2024
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Liquidazione fatture della soc. AGSM AIM ENERGIA S.p.A. - Verona relative alla fornitura di gas naturale per le utenze di competenza comunale - Mese di maggio 2024. Codice CIG 96772249DE - Codice CIG derivato ZFA3D94E10
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-Determina
-Allegato Liquidazione
-Allegato Liquidazione Firmato Digitalmente
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 417 del 21/06/2024
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Riversamento di imposte e tasse di competenza del servizio tributi comunale al Comune di Cesenatico (FC) per errati versamenti effettuati al nostro Comune
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485,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 411 del 14/06/2024
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Acquisto abbonamento triennale rivista di aggiornamento per uffici ENTIONLINE. Cod. CIG B216085ABF. Affidamento e impegno spesa.
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1.244,40
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-Determina
-Testo RABINO Regolarità Tecnica Area Amministrativa
-Testo Regolarità Contabile
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 374 del 03/06/2024
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Liquidazione fatture della soc. AGSM AIM ENERGIA S.p.A. - Verona relative alla fornitura di gas naturale per le utenze di competenza comunale - Mese di aprile 2024. Codice CIG 96772249DE - Codice CIG derivato ZFA3D94E10
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-Determina
-Allegato Liquidazione
-Allegato Liquidazione Firmato Digitalmente
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 362 del 27/05/2024
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Pagamento di contributi ANAC da parte del Comune di Cervasca come stazione appaltante. Impegno di spesa e contestuale liquidazione.
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715,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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