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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 818 del 17/12/2024
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Riversamento di imposte e tasse di competenza del servizio tributi comunale al Comune di Cesenatico (FC) per errati versamenti effettuati al nostro Comune
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110,46
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 771 del 03/12/2024
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Liquidazione fatture della soc. AGSM AIM ENERGIA S.p.A. - Verona relative alla fornitura di gas naturale per le utenze di competenza comunale - Mese di ottobre 2024. Codice CIG 96772249DE - Codice CIG derivato ZFA3D94E10
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-Determina
-Allegato Liquidazione
-Allegato Liquidazione Firmato Digitalmente
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 756 del 28/11/2024
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Lavori di sistemazione, montaggio e smontaggio di luminarie natalizie - determinazione a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 – lettera a) del D.Lgs n. 36/2023 e impegno di spesa – TAO s.r.l. – CIG: B45B0A419F
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3.257,40
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-Determina
-Testo MASSA Regolarità Tecnica Area UT
-Testo Regolarità Contabile
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 745 del 26/11/2024
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Fornitura di cancelleria per gli uffici comunali. Aggiudicazione ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. alla ditta individuale “Il Ghirigoro di Antonio Congera” - Cervasca ed impegno di spesa. Codice C
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897,31
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 742 del 25/11/2024
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ACQUISTA MATERIALE P.M. - IMPEGNO DI SPESA.
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1.439,60
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-Determina
-Testo RABINO Regolarità Tecnica Area Amministrativa
-Testo Regolarità Contabile
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 731 del 22/11/2024
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Servizio di “Messa in riserva di rifiuti speciali provenienti dagli uffici comunali consistenti in toner esauriti, al fine di farli sottoporre alle successive operazioni di smaltimento” - anno 2024. Determinazione a contrarre, affidamento diretto ai sensi
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102,24
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-Determina
-Testo MASSA Regolarità Tecnica Area UT
-Testo Regolarità Contabile
-Testo Attestato di Copertura
-Allegato Liquidazione
-Allegato Liquidazione Firmato Digitalmente
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 705 del 04/11/2024
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Accertamenti contabili per entrate relativa ad avvisi di accertamento IMU (2019/2020) - TASI (2019) e TARI (2019/2020).
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 703 del 04/11/2024
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Corso di formazione in materia di bilancio di previsione: impegno di spesa - cod. CIG B41B1E237,
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75,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 691 del 30/10/2024
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Liquidazione fatture della soc. AGSM AIM ENERGIA S.p.A. - Verona relative alla fornitura di gas naturale per le utenze di competenza comunale - Mese di settembre 2024. Codice CIG 96772249DE - Codice CIG derivato ZFA3D94E10
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-Determina
-Allegato Liquidazione
-Allegato Liquidazione Firmato Digitalmente
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 662 del 21/10/2024
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Liquidazione IVA a debito con riferimento al III TRIMESTRE 2024.
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8.165,48
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-Determina
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