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Determina AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N. 1412 del 13/11/2024
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IMPEGNO DI SPESA PER LA CONFERMA/RINNOVO CONTRATTO POLIZZA ASSICURATIVA DELLO SCUOLABUS IN DOTAZIONE COMUNALE TARGATO FX 371 MP . AGENZIA ASS.VA UNIPOLSAI TREBISACCE ( ADOREA SRL -RENDE )
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1.277,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA POLIZIA LOCALE N. 1406 del 13/11/2024
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Impegno di spesa per acquisto di materiale bituminoso.
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4.165,99
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N. 1394 del 11/11/2024
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IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO LAVAGGIO E SANIFICAZIONE SCUOLABUS IN DOTAZIONE COMUNALE . AUTOLAGGIO ALESSANDRO RESCIA . AFFIDAMENTO .
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200,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA FINANZIARIA N. 1365 del 04/11/2024
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ATTIVAZIONE CASELLA DI POSTA ELETTRONICA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG B41A3B8FAF
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30,50
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N. 1332 del 25/10/2024
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IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO PROPRIETA' - DUPLICATO CARTA DI CIRCOLAZIONE - REVISIONE ANNUALE OBBLIGATORIA BUS FIAT DUCATO TARGATO : EG 005 DC . OFFICINA UNO SERVICE SRL . AFFIDAMENTO .
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700,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N. 1241 del 07/10/2024
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PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLA CULTURA, PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO NAZIONALE LUBEC 2024 - IMPEGNO DI SPESA
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2.000,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N. 1229 del 03/10/2024
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IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO REVISIONI ANNUALI OBBLIGATORIE . INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS FX 371 MP - DZ 594 LS -EX 974 DZ - EX 974 DZ - DW 900 FG . OFFICINA ' UNO SERVICE ' SRL .AFFIDAMENTO .
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1.896,98
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N. 1220 del 02/10/2024
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IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E COLLAUDO AUTOMEZZO IN DOTAZIONE COMUNALE FIAT DUCATO ,TARGATO EG 005 DC . OFFICINA UNO SERVICE SRL. AFFIDAMENTO .
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1.658,57
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N. 1216 del 02/10/2024
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FONDO DESTINATO AI COMUNI PER LE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI - ANNO 2024 AFFIDAMENTO PER LAVORI PARCO GIOCHI COMUNALI
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5.856,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N. 1182 del 25/09/2024
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IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO (BOBBINE ) DITTA GALCOV SRL . AFFIDAMENTO .
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47,58
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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