|
Determina Servizio Tecnico N. 876 del 15/11/2024
|
Sostituzione batteria del veicolo NISSAN CABSTAR BY124XA e ripristino impianto frecce a seguito di cortocircuito, ripristino motorino avviamento TRATTORE FIAT. Decisione a contrarre. Affidamento diretto e assunzione impegno di spesa a favore della ditta O
|
400,00
|
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
|
|
Determina Servizio Tecnico N. 874 del 15/11/2024
|
Accertamento contabile di entrata. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, tramite SARDEGNA-CAT, del Servizio di gestione del Cantiere relativo al Programma Plurifondo LavoRAS – Misura “Cantieri di nuova attiva
|
12.792,15
|
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
|
|
Determina Servizio Tecnico N. 840 del 31/10/2024
|
Liquidazione N. 2 fatture relative ai consumi del mese di SETTEMBRE 2024 a favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Convenzione Consip “Energia elettrica 20 – Lotto 7: Sardegna” per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali – ALTRI USI per il periodo
|
105,69
|
-Determina
|
|
Determina Servizio Tecnico N. 836 del 31/10/2024
|
Adesione alla Convenzione Consip “Energia elettrica 21 – Lotto 7: Sardegna” per Nuovo Allaccio e Fornitura di energia elettrica utenza comunale ALTRI USI – Pompa sollevamento pozzo PIP. Impegno di spesa a favore della ditta AGSM AIM Energia SPA. CIG Co
|
4.000,00
|
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
|
|
Determina Servizio Tecnico N. 831 del 30/10/2024
|
Revisione biennale obbligatoria HYUNDAI KONA GC158CL. Decisione a contrarre. Affidamento diretto e assunzione impegno di spesa a favore della ditta OFFICINE FERRO SRL. CIG: B3F72133DD
|
79,02
|
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
|
|
Determina Servizio Tecnico N. 829 del 30/10/2024
|
Fornitura di sportelli e serrature cassette ENEL ed Abbanoa, da sostituire in diversi immobili comunali. Ditta ELETTRICA COMMERCIALE EU S.r.l.. CIG: B3F37FC3ED
|
378,61
|
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
|
|
Determina Servizio Amministrativo e Polizia Locale N. 828 del 29/10/2024
|
Affidamento diretto e impegno di spesa servizio di manutenzione e assistenza globale dell'elettroschedario in uso all'ufficio demografico - ditta Addicalco Logistica S.r.l - Anno 2025 - CIG: B3F4BFA36F.
|
607,56
|
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
|
|
Determina Servizio Tecnico N. 824 del 28/10/2024
|
Intervento di manutenzione ordinaria urgente bagni scuola infanzia via Othoca. Ditta ACQUA E LUCE di Frogia Carlo di Marrubiu. CIG: B3F3BF5B2C
|
825,00
|
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
|
|
Determina Servizio Tecnico N. 823 del 28/10/2024
|
Impegno di spesa per fornitura imbragatura anticaduta, vestiario e DPI in dotazione agli operai comunali. Ditta ISMA di Melis S.r.l.. CIG: B3F315BB82
|
1.802,06
|
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
|
|
Determina Servizio Tecnico N. 821 del 28/10/2024
|
Liquidazione fattura emessa dalla COOP. ADALIA – SALDO. Servizio di gestione del Cantiere relativo al “Progetto di aumento, manutenzione e valorizzazione delle aree boschive di forte impronta ambientale poste ai margini della sponda ovest dello stagno di
|
|
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
|