| Tipo di provvedimento | Scheda sintetica |
| Oggetto | Eventuale spesa prevista (Euro) | Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento |
| Tipo di provvedimento |
Oggetto |
Spesa |
Estremi |
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Determina SERVIZIO PERSONALE N. 10 del 09/04/2025
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AFFIDAMENTO FORNITURA REPORT COSTO DEL PERSONALE ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA
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24,40
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-Determina
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Determina SERVIZIO AFFARI GENERALI N. 10 del 09/04/2025
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LIQUIDAZIONE DI SPESE ORDINATE
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-Determina
-Allegato Liquidazione
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Determina SERVIZIO RAGIONERIA N. 9 del 09/04/2025
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RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO PER SPESE UTENZE ALLOGGIO COHOUSING ANNO 2024
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-Determina
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Determina SERVIZIO RAGIONERIA N. 8 del 09/04/2025
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SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ANNI 2025-2026 E 2027 – DETEMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO
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920,86
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-Determina
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Determina SERVIZIO POLIZIA LOCALE N. 5 del 09/04/2025
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LIQUIDAZIONE DI SPESE ORDINATE
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-Determina
-Allegato Liquidazione
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Determina SERVIZIO PERSONALE N. 9 del 08/04/2025
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LIQUIDAZIONE DI SPESE ORDINATE
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-Determina
-Allegato Liquidazione
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 42 del 07/04/2025
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AREE OMOGENEE TERRITORIALI – LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE ALL’ENTE CAPOFILA
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-Determina
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 41 del 07/04/2025
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AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA MODIFICA DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE STRADALE DEL PULMINO SCUOLABUS COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA
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183,00
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-Determina
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 40 del 07/04/2025
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AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DA UTILIZZARE PRESSO IL FABBRICATO RESIDENZIALE COHOUSING - IMPEGNO DI SPESA
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854,00
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-Determina
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 39 del 07/04/2025
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AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI PUBBLICI 1° SEMESTRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA
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4.823,88
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-Determina
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