| Tipo di provvedimento | Scheda sintetica |
| Oggetto | Eventuale spesa prevista (Euro) | Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento |
| Tipo di provvedimento |
Oggetto |
Spesa |
Estremi |
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N. 172 del 24/12/2024
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FORNITURA GAS RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.12888001642 DEL 20/12/2024 ALLA LIQUIGAS FILIALE DI VOLPIANO.
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-Allegato Liquidazione
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N. 171 del 24/12/2024
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ACQUISTO VESTIARIO DA LAVORO PER OPERAIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/FE DEL 23/12/2024 ALLA FERRAMENTA MARIETTA LORIS - CODICE CIG: B4EF6D1CF5
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-Allegato Liquidazione
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N. 170 del 23/12/2024
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FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2240181380 E 2240181381 DEL 20/12/2024 ALLA NOVA AEG SPA.
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-Allegato Liquidazione
-Allegato Liquidazione Firmato Digitalmente
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Determina CONTABILITA' N. 94 del 23/12/2024
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RIMBORSO SPESE PER PERMESSI FRUITI DAL DIPENDENTE COMUNALE ING. POMA ANDREA PER L'ESERCIZIO DELLA CARICA DI SINDACO PRESSO IL COMUNE DI USSEGLIO - MESE DI OTTOBRE 2024. RIMBORSO AL COMUNE DI ROCCA CANAVESE.
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-Determina
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Delibera di Giunta Comunale N. 71 del 23/12/2024
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CAPO III DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, BENEFICI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI, CONCESSIONE DEL PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE TIRSTICA PRO LOCO DI USSEGLIO PER L'EVENTO 'FIACCOLATA DI NATALE' CHE AVRA' LUOG
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-Delibera
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Determina CONTABILITA' N. 93 del 21/12/2024
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ACQUISTO VESTIARIO DA LAVORO PER OPERAIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA FERRAMENTA MARIETTA LORIS - CODICE CIG: B4EF6D1CF5
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630,00
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-Determina
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Determina CONTABILITA' N. 92 del 21/12/2024
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PROGETTO DISTRETTO AXIMA - INSTALLAZIONE LED WALL. RIMBORSO DEI COSTI SOSTENUTI DALL'UNIONE MONTANA ALPI GRAIE PER IL POSIZIONAMENTO DELLO SCHERMO EURO DISPLAY ALLA DITTA ERRE ELLE NET S.R.L IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
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1.098,00
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-Determina
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Determina CONTABILITA' N. 91 del 20/12/2024
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FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE E SOTTOCOMMISSIONE (SEC) PRESSO IL COMUNE DI CIRIÈ - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 ED EROGAZIONE ACCONTO RELATIVO ALL'ANNO 2024.
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350,00
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-Determina
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N. 169 del 19/12/2024
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SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI IV TRIMESTRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/591/2024 DEL 10/12/2024 ALLA DITTA ALMA SPA.
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-Allegato Liquidazione
-Allegato Liquidazione Firmato Digitalmente
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N. 168 del 19/12/2024
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MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1730041887 E 1730007980 ALLA DITTA ENEL SOLE S.R.L.
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-Allegato Liquidazione
-Allegato Liquidazione Firmato Digitalmente
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