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Delibera di Giunta Comunale N. 94 del 29/08/2024
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APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI DIVULGATIVI CORRELATI ALLA BANDIERA BLU E CARTA PELAGOS NEL COMUNE DI SANTO STEFANO AL MARE A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE APS DELFINI DEL PONENTE DI IMPER
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Delibera di Giunta Comunale N. 93 del 29/08/2024
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MANIFESTAZIONE TRIATHLON CHALLENGE SANREMO - XXII SANREMO OLYMPIC TRIATHLON - XVII TROFEO DABIELE RAMBALDI - XXI MEMORIAL MARCO GAVINO - 22/09/2024 - CONCESSIONE PATROCINIO E SERVIZI CONNESSI
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Delibera di Giunta Comunale N. 92 del 29/08/2024
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MANIFESTAZIONE CICLISTICA GIOVANILE '9 GRAN PREMIO COMUNE DI S. STEFANO AL MARE - MEMORIAL GIANNI COZZI' - 29/09/2024 - CONCESSIONE PATROCINIO E SERVIZI CONNESSI E CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
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Determina Ufficio tecnico N. 819 del 26/08/2024
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Liquidazione Fattura n. 414 del 31.07.2024 /Fattura n. 443 del 15.08.2024, alla ditta Liguria Pietre Via Aurelia Levante 6/A Santo Stefano AL Mare (IM) per fornitura materiali , strade , edifici comunali . CIG : ZA734CD78D . P.I. : 01336500085 .
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2.200,00
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-Determina
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Determina Servizi Sociali N. 816 del 23/08/2024
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Approvazione Convenzione ex art. 56 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017) tra il Comune di SANTO STEFANO AL MARE e CROCE BIANCA IMPERIA OdV per Servizio Trasporto Sociale 'Anziani in collina'. Affidamento del servizio per il periodo d
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7.000,00
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Determina Servizi Sociali N. 814 del 23/08/2024
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Liquidazione in favore di GOMMA SERVICE s.n.c. di Riva Ligure (IM) per sostituzione pneumatici automezzo comunale a uso servizi sociali targato FP847KY.
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267,67
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Determina ATS 9 N. 813 del 23/08/2024
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Liquidazione a favore di L'ANCORA Società Cooperativa Sociale per Servizio di Educativa Territoriale Minori - conguaglio mesi da Aprile a Giugno 2024.
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6.900,00
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Determina Ufficio tecnico N. 812 del 23/08/2024
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Liquidazione Fattura n. FPA/236 del 31-07-2024 alla ditta GIEM Ghirardelli SRL , per Servizio Manutenzione , estintori ,presidi antincendio stabili comunali . P.I. : 00880510086 .CIG : B2A44BCF12 .
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1.811,43
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Determina Segreteria N. 810 del 23/08/2024
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Integrazione impegno di spesa e liquidazione compenso all’Associazione ENPA – Servizio di ricovero, cura e custodia cani randagi – Periodo 15.01.2024 – 14.07.2024 – CIG Z7D38C03D9
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2.538,36
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Determina Ufficio tecnico N. 808 del 22/08/2024
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Liquidazione Fattura n. 211-2024 del 31.07.2024 , alla ditta SANACTIVE S.r.l. Borgo Castello 9a Loano (SV) , per Servizio di monitoraggio e deratizzazione con passaggi di controllo periodici annualità 2024 .CIG : ZC73DED0F0.
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4.758,00
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-Determina
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