|
Determina AREA TECNICO-MANUTENTIVA N. 600 del 19/11/2024
|
CIG: B456163A99. FORNITURA DI RICAMBI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI: AGGIUDICAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (F.LLI CESERACCIU FRANCESCO E LUIGI S.N.C.)
|
426,70
|
-Determina
|
|
Determina AREA TECNICO-MANUTENTIVA N. 597 del 15/11/2024
|
CUP F14J24000440004 - CIG B43A86F7C7 LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA: AFFIDAMENTO, ASSUNZ. IMP. DI SPESA E LIQUID. SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E DELLO STUDIO DI COMPATIB
|
7.512,92
|
-Determina
|
|
Determina AREA TECNICO-MANUTENTIVA N. 596 del 15/11/2024
|
CUP F14J24000440004 - CIG B443CFBD78 LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA: AFFIDAMENTO, ASSUNZ. IMP. DI SPESA E LIQUID. SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEO
|
3.172,00
|
-Determina
|
|
Determina AREA AMMINISTRATIVA GENERALE N. 595 del 14/11/2024
|
SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA D'INFANZIA. QUANTIFICAZIONE RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE PER IL MESE DI OTTOBRE 2024.
|
|
-Determina
|
|
Determina AREA AMMINISTRATIVA GENERALE N. 594 del 14/11/2024
|
ACCORDO QUADRO "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2". CONTRATTO ATTUATIVO N.2. IMPEGNO DI SPESA. CIG 9292449380 - CIG DERIVATO B416F11C77.
|
7.400,00
|
-Determina
|
|
Determina AREA TECNICO-MANUTENTIVA N. 593 del 14/11/2024
|
CIG: B181B6F5A4 - CIG DERIVATO: B447BC1ADB. ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DELL'IMPIANTO SEMAFORICO UBICATO IN LOC. PRATI NUOVI - CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 (PEAQ
|
3.795,62
|
-Determina
|
|
Determina AREA SERVIZI FINANZIARI N. 592 del 14/11/2024
|
RESTITUZIONE SOMME PERCEPITE IN ECCESSO A RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE PER LA CONSULTAZIONE ELETTORALE "ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO" DELL’8 E 9 GIUGNO 2024. IMPEGNO CONTABILE DI SPESA
|
3.594,73
|
-Determina
|
|
Determina AREA AMMINISTRATIVA GENERALE N. 591 del 14/11/2024
|
CIG: B43DE87B81 CODICE CUP: F16F24000160004 FORNITURA CENTRALINO TELEFONICO PRESSO L'ISTITUZIONE SCOLASTICA "ELIO REINOTTI" . PRESA D'ATTO DELLA PROCEDURA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
|
7.271,20
|
-Determina
|
|
Determina AREA SERVIZI FINANZIARI N. 590 del 14/11/2024
|
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE AFFIDATO AGLI OPERAI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2024 - 2025: DETERMINAZIONI CONTABILI
|
8.181,94
|
-Determina
|
|
Delibera di Giunta Comunale N. 149 del 14/11/2024
|
DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER GLI ANNI 2025-2027
|
|
-Delibera
|