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Determina Area Amministrativa N. 592 del 20/11/2024
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AFFIDAMENTO ALLA CIAOTICKETS S.R.L. DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA PER STAGIONE TEATRALE 2025 – IMPEGNO DI SPESA
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2.440,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Area Amministrativa N. 590 del 19/11/2024
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AFFIDAMENTO - TRAMITE LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - DELLA STAMPA LOCANDINE E DEPLIANT PER STAGIONE TEATRALE 2025 - IMPEGNO DI SPESA
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372,10
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Area Tecnica N. 575 del 13/11/2024
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Affidamento diretto ex art. 50 Dlgs n. 36/2023 alla ditta Agriservices sas di Bono Davide & C. di Borgio Verezzi (SV) per fornitura al Comune di Pietra Ligure di materiale vario per manutenzione aree verdi comunali - Importo complessivo E 1.000,00 (I
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1.000,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Area Tecnica N. 573 del 13/11/2024
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Affidamento diretto ex art. 50 Dlgs n. 36/2023 tramite il portale della Centrale unica di committenza alla ditta EMME2 Srl di Roccavignale per la fornitura di vestiario invernale per gli operai comunali - Importo E 5.517,70 (IVA 22% compresa) - CIG B43FF6
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5.517,70
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Area Tecnica N. 569 del 12/11/2024
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Affidamento diretto ex art. 50 Dlgs n. 36/2023 tramite il portale della Centrale unica di committenza alla ditta Nadile Srl di Borgio Verezzi (SV) per fornitura di n. 2 citofoni da installare in due stabili comunali adibiti a scuola materna ed elementare-
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760,73
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Area Tecnica N. 563 del 08/11/2024
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Integrazione impegno di spesa nei confronti della Ditta B.M. SOLUZIONI UFFICIO Srl a seguito letture dei contatori al 28.6.2024 delle n. 2 fotocopiatrici a noleggio presso l'Area Tecnica da cui è emersa un'eccedenza del numero delle copie per
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169,69
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Area Amministrativa N. 579 del 07/11/2024
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AFFIDAMENTO - MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ESPERITA SUL PORTALE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - DELLO STUDIO GRAFICO STAGIONE TEATRALE 2025 - IMPEGNO DI SPESA
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488,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Area Tecnica N. 562 del 07/11/2024
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Affidamento diretto ex art. 50 Dlgs n. 36/2023 tramite il portale della Centrale unica di committenza alla ditta Limonta Sport Spa di Cologno al Serio (CO) per manutenzione straordinaria campo da calcio Devincenzi - Importo complessivo E. 4514,00 (IVA 22
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4.514,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Area Tecnica N. 561 del 07/11/2024
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Integrazione impegni di cui alla Determina n. 634 del 21.12.2021 a seguito di adesione all'Accordo Quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 4, del d.lgs
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2.500,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Area Tecnica N. 559 del 07/11/2024
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Affidamento diretto alla ditta Anemone Giovanni e assunzione relativo impegno di spesa per fornitura al Comune di Pietra Ligure di materiale di ricambio per manutenzione automezzi comunali. Importo E 800,00. SmartCIG: B429A3042A
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800,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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