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Determina AREA N.2 - TECNICA N. 860 del 17/12/2024
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Determina a contrarre, affidamento ed impegno di spesa per manutenzione straordinaria rete idrica danneggiata nell'Istituto comprensivo di San Giorgio di Pietragalla ditta Impiantistica DE BONIS di DE BONIS Massimo.
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1.000,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-certificato-INAIL_46793369_DE_BONIS
-cig man rete id
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Determina AREA N.2 - TECNICA N. 845 del 13/12/2024
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Determina a contrarre, affidamento diretto (Art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023) per fornitura tendaggi e arredi ditta GRUPPO INDUSTRIALE FRANCO DIVISIONE CONTRACT S.N.C. DI FRANCO VITO E C.
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9.642,42
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-certificato-INAIL_47048121
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Determina AREA N.2 - TECNICA N. 844 del 13/12/2024
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Determina a contrarre, affidamento ed impegno di spesa per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card Kuwait Petroleum mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
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6.000,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-RIEPILOGO_FASE_8263939
-Accettazione ordine FUEL CARD
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Determina AREA N.1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI N. 822 del 09/12/2024
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Servizio di buoni pasto elettronici per i dipendenti comunali anno 2024 con procedura di acquisto MePA. Liquidazione di spesa ricarica buoni pasto.
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2.092,86
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-Determina
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Determina AREA N.1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI N. 813 del 05/12/2024
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Gestione del servizio asilo nido comunale -Liquidazione di spesa novembre 2024.
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5.650,00
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-Determina
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Determina AREA N.1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI N. 812 del 05/12/2024
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Spese postali per corrispondenza su conto credito presso Poste Italiane - Periodo: OTTOBRE 2024. Liquidazione di spesa
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159,46
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-Determina
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Determina AREA N.1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI N. 809 del 05/12/2024
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Gestione servizio di software e servizi AS A Service (S.A.A.S.) - Liquidazione di spesa- Saldo 2024
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5.040,00
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-Determina
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Determina AREA N.1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI N. 797 del 03/12/2024
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Acquisto Toner nero per stampante Canon CRG 737 - ufficio anagrafe. Impegno di spesa.
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192,76
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA N.1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI N. 787 del 29/11/2024
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Stampa, imbustamento e postalizzazione accertamenti IMU e TARI anno 2019. Liquidazione di spesa
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2.693,70
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-Determina
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Determina AREA N.1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI N. 780 del 28/11/2024
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Formazione al personale on line: Liquidazione fatture abbonamenti Formula e Minerva. Anno 2024
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2.560,00
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-Determina
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