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Determina SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO N. 10 del 28/01/2025
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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2025 -31/12/2029. CIG B562AC5A98
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10.000,00
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-Determina
-Ricevuta protocollo 0000103_2025
-Pramollo 2025
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Determina SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO N. 3 del 15/01/2025
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CONFERIMENTO INCARICO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE E ASSISTENZA TECNICA 48 MESI - CIG B5328EAC8E
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3.600,00
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-Determina
-Durc_INPS_42870131_03070730019
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Determina SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO N. 2 del 13/01/2025
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LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER I VIAGGI EFFETTUATI DA PERSONALE DIPENDENTE
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340,00
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-Determina
-2024_Utilizzoauto
-2024-Km Auto Enrico
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Determina SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO N. 190 del 18/11/2024
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AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNALE ALLA DITTA BBBELL PER SERVIZI TRASPORTO DATI MEDIANTE RETE WIRELESS E ASSISTENZA E MANUTENZIONE 'FULL' PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. CIG B4522EF0E5
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14.588,76
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-Determina
-Durc_INAIL_45644077_08666990018
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Determina SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO N. 189 del 18/11/2024
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ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PASSWEB - AGGIORNAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE- ALLA DITTA ALMA DI VILLANOVA MONDOVÌ (CN). NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG B45180C4FC
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97,60
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-Determina
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 188 del 18/11/2024
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AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNALE PER SOLUZIONE DI GESTIONE SPORTELLO UNICO EDILIZA - SUE GEOTECSUE. CIG B4512D467B
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922,32
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-Determina
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 187 del 18/11/2024
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AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI CATENE DA NEVE PER IL MEZZO SGOMBRANEVE DI PROPRIETÀ COMUNALE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG B450979E0E
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4.965,40
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-Determina
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Determina SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO N. 185 del 15/11/2024
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AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI SABBIA E SALE PER LE STRADE COMUNALI , NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG B44A6F51DE
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1.295,81
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-Determina
-Durc_INPS_41943975_
-Copia Stampabile
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Determina SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO N. 184 del 15/11/2024
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ACCORDO TRA L'AGENZIA DELLA MOBILITA PIEMONTESE E LUNIONE MONTANA DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN VAL CHISONE E IN VAL GERMANASCA. IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI STUDENTI A.S. 2024/2025. CIG B448A2D19
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2.610,50
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-Determina
-OK_Lettera_trasporti_abbonamenti_Pramollo
-Dati di Certificazione
-Riferimenti di Segnatura
-Copia Stampabile
-OK_Lettera_trasporti_abbonamenti_Pramollo
-Durc_INPS_43077006_
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Determina SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO N. 181 del 12/11/2024
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LIQUIDAZIONE NOTA DI SERVIZIO ALLA CROCE VERDE PEROSA ARGENTINA -ODV- PER ASSISTENZA A MANIFESTAZIONE
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216,90
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-Determina
-Durc_INAIL_45338156_
-Documento
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