Determina AREA TECNICA, MANUTENTIVA E LL.PP. N. 410 del 22/07/2024
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LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA/ABBATTIMENTO EDIFICIO UBICATO FRA VIA VITTORIO VENETO E VIA ROMA, AI SENSI DELL'ART.140 D.LGS. 36/2023 - DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA
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93.400,00
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-Determina -Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA TECNICA, MANUTENTIVA E LL.PP. N. 342 del 18/06/2024
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Determinazione affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, dei lavori di RIFACIMENTO CORNICIONE TETTO PIANO SPOGLIATOI TENNIS.
CPV - 45261420-4
CIG: B222C4D526
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3.050,00
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-Determina -Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA TECNICA, MANUTENTIVA E LL.PP. N. 340 del 17/06/2024
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Determinazione affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, dei lavori di RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA APPLICATIVA "TRASPARE".
CPV - 72511000-0
CIG: B22224C3BF
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2.440,00
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-Determina -Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA TECNICA, MANUTENTIVA E LL.PP. N. 339 del 17/06/2024
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SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI, PROROGA TECNICA FINO AL 31/07/2024 - INCARICO, IMPEGNO DI SPESA CIG: B22212B541
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3.168,84
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-Determina -Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA TECNICA, MANUTENTIVA E LL.PP. N. 338 del 17/06/2024
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INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA IMMOBILI PATRIMONIO DEL COMUNE DI CAVOUR, DESTINATO A FARMACIA.
CIG: B221E801A1 CPV: 45330000-9
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3.050,00
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-Determina -Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA TECNICA, MANUTENTIVA E LL.PP. N. 321 del 07/06/2024
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CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' DI LIVELLO 3, PER ASSOCIAZIONI COMUNE DI CAVOUR. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.
CIG: B206E34381
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1.716,00
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-Determina -Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI N. 320 del 06/06/2024
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INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PANE E ALTRI GENERI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA - A.S. 2023/2024. CIG Z483C9539D.
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900,00
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-Determina -Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA TECNICA, MANUTENTIVA E LL.PP. N. 316 del 05/06/2024
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SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI PROPRIETA' COMUNALE.
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1.500,00
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-Determina -Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI N. 313 del 04/06/2024
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ACQUISTO ELETTRODOMENSTICI PER CUCINA MENSA SCUOLA INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA - CIG B204FCCBEF.
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4.209,00
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-Determina -Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI N. 298 del 28/05/2024
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SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - AREA SEGRETERIA E AA.GG. - LIQUIDAZIONE FATTURE.
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-Determina -Allegato Liquidazione -Allegato Liquidazione Firmato Digitalmente
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