| Tipo di provvedimento | Scheda sintetica |
| Oggetto | Eventuale spesa prevista (Euro) | Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento |
| Tipo di provvedimento |
Oggetto |
Spesa |
Estremi |
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Determina Area Tecnica e Tecnico- manutentiva N. 215 del 08/06/2024
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AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO CORNICIONE PLESSO SCOLASTICO “SILVIA PIGNATELLI” – DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA
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1.769,01
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-Determina
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Determina Area Tecnica e Tecnico- manutentiva N. 214 del 08/06/2024
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AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RIPRISTINO RETE METALLICA A DELIMITAZIONE ECOISOLA IN VIA SAN ANTONIO – DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA
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1.586,00
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-Determina
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Determina Area Tecnica e Tecnico- manutentiva N. 213 del 08/06/2024
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AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO VERIFICA PERIODICA GRUPPO DI MISURA FISCALE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA ROMA – DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA
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707,60
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-Determina
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Determina Area Tecnica e Tecnico- manutentiva N. 212 del 08/06/2024
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AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA’ IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI – DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA
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4.270,00
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-Determina
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Determina Area Tecnica e Tecnico- manutentiva N. 210 del 06/06/2024
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AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICA DI VARIANTE A CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI CAMPUS POSTO IN VIA CHIESA N. 11 – DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA
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5.455,81
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-Determina
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Determina Area Tecnica e Tecnico- manutentiva N. 208 del 06/06/2024
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AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI VARI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMUNALI – DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA
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4.819,00
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-Determina
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Determina Area Tecnica e Tecnico- manutentiva N. 207 del 06/06/2024
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AFFIDAMENTO LAVORI DI COLMATURA BUCHE VIA SALA – DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA
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1.342,00
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-Determina
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Determina Area Tecnica e Tecnico- manutentiva N. 200 del 30/05/2024
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AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E POSA PIANTINE DI LAVANDA – DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA
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1.200,00
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-Determina
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Determina Area Tecnica e Tecnico- manutentiva N. 199 del 29/05/2024
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AFFIDAMENTO LAVORI IN VARIANTE A INTERVENTO DI SISTEMAZIONE VIA IV NOVEMBRE
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31.661,28
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-Determina
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Determina Area Affari Generali N. 183 del 20/05/2024
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Impegno di spesa per l’acquisto di dischi trascinatori abrasivi per la macchina lavasciuga noleggiata per la pulizia del Palazzetto dello Sport. Affidamento diretto della fornitura. CIG: B1C1A09648
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177,28
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-Determina
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