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Determina SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 146 del 23/10/2024
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Fornitura libri e dvd per biblioteca comunale. Decisione di contrarre - Impegno di spesa - CIG:B3EA567D4E.
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1.000,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-D1-2024-00146
-ACFD1-2024-00146
-ACFD1-2024-00146
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Determina SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 143 del 23/10/2024
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Fornitura vestiario. Decisione di contrarre e impegno di spesa. CIG. B3E64FA2DD.
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128,10
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-D1-2024-00143
-ACFD1-2024-00143
-ACFD1-2024-00143
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Determina SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 117 del 04/09/2024
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Servizio preparazione pasti per la refezione scolastica periodo 11/09/2024 – 10/06/2025 sostitutivo – Decisione di contrarre e impegno di spesa – CIG. B2E26F6548.
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4.428,60
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-_D1-2024-00117.p7m
-attestato copertura
-attestato copertura
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Determina SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 35 del 20/05/2021
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VERIFICA DI UNA POSIZIONE ASSICURATIVA SIA AI FINI PENSIONISTICI CHE PREVIDENZIALI TRAMITE BANCA DATI PASSWEB - CONFERIMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z6F31CA2FC
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183,00
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-Determina
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Determina SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 96 del 09/11/2020
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ACQUISTO DI LIBRI E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA LEGGERE SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZC92F36FD4.
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1.500,00
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-Determina
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Determina SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 37 del 21/06/2017
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FORNITURA DI BLOCCHI RICEVUTE CAMPER, GOEN, BUSTE INTESTATE E CARTELLINE PER ISTRUTTORIE DETERMINE SEGRETARIO COMUNALE E CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. ZED1EFEA2F.
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1.097,39
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-Determina
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Determina SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 207 del 10/11/2015
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AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA AGRICOLA CANAVESANA S.R.L. CON SEDE A ROMANO CANAVESE (TO) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA TRATTRICE AGRICOLA COMPLETA DI LAMA DA NEVE DA ADIBIRE AL SERVIZIO SGOMBERO NEVE DURANTE LA STAGIONE INVERNALE 2015/2016
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11.200,00
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-Determina
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Determina SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 86 del 25/05/2015
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AFFIDAMENTO ALLA DITTA LES MAGICIENS DU BOIS S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GESTIONE DEL PARCHEGGIO E DELL'AREA VERDE GOEN, DELL'INCASSO DELLE TARIFFE PER L'UTILIZZO DELL'AREA, MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI VOLLON, EXTREPIERAZ E DINTORNI E SENTIERI
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17.640,00
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-Determina
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Determina SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 85 del 25/05/2015
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AFFIDAMENTO ALLA DITTA STEALTH S.R.L. CON SEDE IN BRUSSON DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI ZONA MERCATO, AREA ATTORNO LAGO, AREA VERDE PARCHEGGIO A SERVIZIO FOYER DU FOND E RAMPE SALITA E DISCESA PONTE PISTA DI FONDO PER L'ANNO 2015. RELATIVO IMPE
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3.489,20
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-Determina
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Determina SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 84 del 25/05/2015
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AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARIGLIO FRANCO CON SEDE IN BRUSSON DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE MULATTIERE PER L'ANNO 2015. RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. X2613885B5.
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4.300,00
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-Determina
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