SCELTA DEL CONTRAENTE: LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

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Tipo di provvedimento	Scheda sintetica
	Oggetto	Eventuale spesa prevista (Euro)	Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento

Tipo di provvedimento	Oggetto	Spesa	Estremi
Determina Area Finanziaria N. 244 del 10/09/2024	Fornitura batteria scuolabus targa GC940LZ - Determinazione a contrarre - Ditta Accu-Tech Energy Solution srl - Impegno di spesa	280,60	-Determina
Determina Area Finanziaria N. 242 del 05/09/2024	Corso abilitazione addetto alla conduzione di trattore su ruote - Determinazione a contrarre INIPA NORD OVEST -CIG B2F20343A9	237,00	-Determina
Determina Area Tecnica N. 240 del 05/09/2024	Manutenzione stradale – sistemazione buca Via Regina Elena – Determinazione a contrarre Ditta Gionata Rubini PIVA 02292570021 – CIG B2EDAF3D37	976,00	-Determina
Determina Area Tecnica N. 237 del 03/09/2024	Servizio di copertura assicurativa RC Patrimoniale Ente - Determinazione a contrarre Ditta CBS Brokers - Biella PIVA 01620530020 - CIG B2E4C5E3A6	1.000,01	-Determina
Determina Area Amministrativa Demografica N. 227 del 06/08/2024	Centro Estivo 2024. Contributo Oratorio Don Bosco di Verrone.	2.000,00	-Determina
Determina Area Tecnica N. 224 del 31/07/2024	Fornitura vestiario in uso al cantoniere comunale – Determinazione a contrarre Ditta Pastorello, Pozzati & C sas PIVA 00486900020 – CIG B2A8774DEF	121,51	-Determina
Determina Area Tecnica N. 222 del 31/07/2024	Manutenzione stradale – pozzetto Via del Romanino – Determinazione a contrarre Ditta Gionata Rubini PIVA 02292570021 – CIG B2A6B23FDE	341,60	-Determina
Determina Area Tecnica N. 221 del 31/07/2024	Sistemazione aiuola per posa campana vetro – Via N. Sauro – Determinazione a contrarre Ditta Gionata Rubini PIVA 02292570021 – CIG B2A6A64244	573,40	-Determina
Determina Area Tecnica N. 220 del 31/07/2024	Fornitura piastrelloni in ghiaino per posa campana del vetro – Determinazione a contrarre Ditta RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL – Candelo PIVA 00181010026 – CIG B2A6A4048E	135,01	-Determina
Determina Area Finanziaria N. 213 del 24/07/2024	Tagliando scuolabus targa GC940LZ - Determinazione a contrarre - Ditta Vedani & Colombara srl - Impegno di spesa	621,69	-Determina

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