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Determina Finanziaria N. 315 del 15/10/2024
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Rimborso degli oneri ai datori di lavoro per permessi retribuiti corrisposti agli amministratori. Periodo gennaio-giugno 2024 - Impegno di spesa e liquidazione
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5.654,35
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-Determina
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Determina Tecnica N. 281 del 18/09/2024
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Ing. Giuseppe Onni - determinazione a contrarre e aggiudicazione definitiva incarico predisposizione - Manifestazione di interesse per l'attuazione di interventi di tutela , ripristino e uso sostenibile dei siti di Natura 2000 CIG: B3169226AA
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4.821,44
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-Determina
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Determina Finanziaria N. 212 del 16/07/2024
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Segretario comunale a scavalco - Dott.ssa Elena Dessì - Periodo dal 01.07.2024 al 15.07.2024 - Impegno e contestuale liquidazione di spesa -
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1.101,10
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-Determina
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Determina Tecnica N. 198 del 05/07/2024
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CATTOLICA ASSICURAZIONI - Intermediario Arangino Claudio - Viale IV Novembre 64 - 08030 BELVI' (NU) -P.IVA 01227780911 - Assunzione impegno di spesa per la copertura assicurativa dell'autoveicolo CITROEN E-C4 di proprietà comunale. CIG: B25F
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873,50
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-Determina
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Determina Finanziaria N. 178 del 19/06/2024
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Rimborso missione - Assessore Pranteddu Francesca - Lucca
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600,66
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-Determina
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Determina Finanziaria N. 147 del 13/05/2024
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ULTRAGAS Tirrena S.P.A. - Unità Locale di Oristano - Via Sicilia, 66 - 00187 ROMA - (C.F. e P. IVA 01885900694). Saldo fatture per fornitura di G.P.L. 01.03.2024-30.04.2024 - Cig ZB83A45028
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212,10
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-Determina
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Determina Amministrativa N. 141 del 09/05/2024
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Acquisto materiale e attrezzature per l'attuazione del progetto Terre per Realizzare Esperienze di Incontro Significative. Liquidazione fattura n. 2/2 del 09/04/2024 in favore dell'operatore economico Commerciale Manca srl, Via Mura, 7 Loc. Gidila
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642,82
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-Determina
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Determina Tecnica N. 117 del 22/04/2024
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Verifiche Italia srl - Affidamento servizio di verifica impianti elettrici di messa a terra edifici comunali ai sensi del D.P.R. 462/01- Determinazione a contrarre e aggiudicazione definitiva CIG: B15C10A90B
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544,05
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-Determina
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Determina Finanziaria N. 111 del 18/04/2024
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TELECOM ITALIA S.p.A.- Fatture telefonia fissa periodo: Secondo bimestre 2024 -
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3.008,80
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-Determina
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Determina Amministrativa N. 96 del 09/04/2024
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Sostituzione pneumatici dello scuolabus comunale. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 in favore dell'operatore economico DUERRE snc di renato e Renzo Manca - Via kennedy, 66 Aritzo P.I. 01343160915. Assunz
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305,00
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-Determina
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