AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE (SOPPRESSO)

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Tipo di provvedimento	Scheda sintetica
	Oggetto	Eventuale spesa prevista (Euro)	Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento

Tipo di provvedimento	Oggetto	Spesa	Estremi
Determina AREA TECNICA MANUTENTIVA N. 250 del 11/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/PA PER SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE BADIA -PIANA E CALVARIO NEL MESE DI MAGGIO 2019- F.LLI SANTAGADA- P.I. 01408880787- CIG ZB527082FF	3.000,00	-Determina
Determina AREA TECNICA MANUTENTIVA N. 686 del 06/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 PER CORSI DI FORMAZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO PER GLI OPERATORI IMPIEGATI PRESSO PARCO TERMALE GROTTA DELLE NINFE - CONSIDERA DI DE RASIS ANTONIO- P.I. 03441960782- GIG Z6C1EFF484	1.500,00	-Determina
Determina AREA TECNICA MANUTENTIVA N. 573 del 13/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/PA DI SEMAFORI E SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA PER FORNITURA VERNICE PER SEGNALETIC STRADALE- P.I. 02385290784- CIG Z281F4E795	390,00	-Determina
Determina AREA TECNICA MANUTENTIVA N. 297 del 10/05/2017	Affidamento Fido Pascolo su terreni di proprietà Comunale annualità 2017 al Sig. Pesce Vincenzo		-Determina
Determina AREA TECNICA MANUTENTIVA N. 202 del 29/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/PA PER ISTALLAZIONE E MONTAGGIO IMPIANTI ELETTRO/IDRAULICI SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER UTILIZZO DELLE ACQUE DEPURATE- F.LLI SANTAGADA- P.I. 01208880787 CIG Z1A1D91696	6.547,00	-Determina
Determina AREA TECNICA MANUTENTIVA N. 488 del 11/09/2015	liquidazione fatture per forniture materiale per manutenzione sugli inpianti idrici e fognari comunali. P.I. 00987710787 CIG Z7915D275	819,67	-Determina
Determina AREA TECNICA MANUTENTIVA N. 423 del 12/08/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICINA MECCANICA AGR. E IND. DI GRISOLIA LEONARDO PER MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO .	362,00	-Determina
Determina AREA AMMINISTRATIVA N. 108 del 17/03/2015	RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO AD ACTA DOTT. VINCENZO ROMANO		-Determina
Determina AREA AMMINISTRATIVA N. 107 del 17/03/2015	Affidamento ed impegno spesa per assistenza hardware e sistemica server comunale - DITTA CALIO INFORMATICA DA RENDE (CS)	505,00	-Determina
Determina AREA AMMINISTRATIVA N. 106 del 17/03/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM CARTE SIM DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI DI € 320,38. CIG: ZB213AF4C8	320,38	-Determina

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