TORNA AL SITO ISTITUZIONALE
COMUNE DI SCARNAFIGI
SOVVENZIONI,CONTRIBUTI, SUSSIDI,VANTAGGI ECONOMICI
Atti di Concessione
Art. 26 e 27 D. Lgs. 14 marzo 2013 n.33
Cerca
Nascondi la navigazione
COMUNE DI SCARNAFIGI
Per data/beneficiari
Ricerca parametrica
Per data/beneficiari:
Elenco atti di concessione:
(Art. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013 vigenti dal 20/04/2013)
Ex Art. 18 D.L. 83/2012
OPEN
DATA
Da data
a data
Ordinamento decrescente per data di pubblicazione
Visualizza
10
20
50
100
Tutti
atti per pagina
Beneficiario
Importo
Oggetto
Norma/Titolo
Modalità di individuazione
AGSM AIM ENERGIA SPA
497,65
FATTURA NUMERO FE000120240002044709 DEL 20/06/2024 - CONSUMO GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE MAG 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 163 del 12/07/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CENTRO CALOR SRL
135,43
FATTURA NUMERO V9-753065 DEL 30/06/2024 - ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI GIU 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 163 del 12/07/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
G.3.A. SRL
2.175,26
FATTURA NUMERO 1PA DEL 30/06/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE CALORE - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA' C.LE 1° SEM 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 163 del 12/07/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
IDEAZIONE SRL
6.000,00
FATTURA NUMERO 40/SP/2024 DEL 30/06/2024 - PROGETTO RAFFORZAMENTO E SVILUPPO DEL DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DELLE TERRE DI MEZZO - SERVIZIO ATTIVITA' DI MANAGER - ACCONTO 30%
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 163 del 12/07/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MYO SRL
1.092,00
FATTURA NUMERO 2040/240015667 DEL 21/06/2024 - ABBONAMENTO BANCA DATI FORMULA PIU' ANNO 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 163 del 12/07/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROSSA CLAUDIO IMPRESA INDIVIDUALE
2.089,00
FATTURA NUMERO 18 DEL 09/07/2024 - SERVIZIO OPERAZIONI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI, STRADE E AREE COMUNALI 4° SAL 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 163 del 12/07/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
STAPROL SRL
201,30
FATTURA NUMERO 227/PA DEL 30/06/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 01/07-30/09/2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 163 del 12/07/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
STAPROL SRL
403,19
FATTURA NUMERO 228/PA DEL 30/06/2024 - MANUTENZIONE COSTO/COPIA FOTOCOPIATORE 01/04-30/06/2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 163 del 12/07/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TEKFIRE SRL
1.626,88
FATTURA NUMERO 24/0036/PA DEL 28/06/2024 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 1° SEM. 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 163 del 12/07/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA
100,50
FATTURA NUMERO FE000120240002044707 DEL 20/06/2024 - CONSUMO GAS NATURALE UFFICI - MAG 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 161 del 05/07/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA
18,54
FATTURA NUMERO FE000120240002044708 DEL 20/06/2024 - CONSUMO GAS NATURALE BIBLIOTECA - MAG 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 161 del 05/07/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA
41,20
FATTURA NUMERO FE000120240002044711 DEL 20/06/2024 - CONSUMO GAS NATURALE CONFRATERNITA - MAG 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 161 del 05/07/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA
52,34
FATTURA NUMERO FE000120240002044710 DEL 20/06/2024 - CONSUMO GAS NATURALE SCUOLA MEDIA - MAG 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 161 del 05/07/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA
42,64
FATTURA NUMERO FE000120240002046040 DEL 20/06/2024 - CONSUMO GAS NATURALE IMPIANTI SPORTIVI MAG 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 161 del 05/07/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA
33,90
FATTURA NUMERO FE000120240002044678 DEL 20/06/2024 - CONSUMO GAS NATURALE PALESTRA MAG 2024 - COMMERCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 161 del 05/07/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA
62,97
FATTURA NUMERO FE000120240002044678 DEL 20/06/2024 - CONSUMO GAS NATURALE PALESTRA MAG 2024 - ISTITUZIONALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 161 del 05/07/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALPI ACQUE SPA
191,88
FATTURA NUMERO 0500202400000598 DEL 14/06/2024 - CONSUMO ACQUA SERVIZI IGIENICI DAL 23/08/23 AL 31/05/24
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 161 del 05/07/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALPI ACQUE SPA
-135,12
FATTURA NUMERO 0500202400000664 DEL 24/06/2024 - NOTA DI CREDITO CONSUMO ACQUA SERVIZI IGIENICI DAL 23/08/23 AL 31/05/24
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 161 del 05/07/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A.
11.320,62
FATTURA NUMERO FEL/821 DEL 30/06/2024 - CANONE SERVIZIO DI GESTIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU GIUGNO 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 161 del 05/07/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC "ONLUS"
2.422,68
FATTURA NUMERO 456 DEL 21/06/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LE AUTONOMIE MAG - GIU 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 161 del 05/07/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE SRL
291,63
FATTURA NUMERO SF00150115 DEL 28/06/2024 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI GIU 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 161 del 05/07/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA
264,41
FATTURA NUMERO 2240088268 DEL 24/06/2024 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI MAG 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 161 del 05/07/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA
415,40
FATTURA NUMERO 2240088265 DEL 24/06/2024 - ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI MAG 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 161 del 05/07/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA
294,20
FATTURA NUMERO 2240088273 DEL 24/06/2024 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE MAG 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 161 del 05/07/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA
266,34
FATTURA NUMERO 2240088274 DEL 24/06/2024 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MAG 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 161 del 05/07/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA
36,98
FATTURA NUMERO 2240088266 DEL 24/06/2024 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO CIMITERO MAG 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 161 del 05/07/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA
16,04
FATTURA NUMERO 2240088267 DEL 24/06/2024 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MAG 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 161 del 05/07/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA
77,76
FATTURA NUMERO 2240088271 DEL 24/06/2024 - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MAG 2024 E CONGUAGLIO APR
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 161 del 05/07/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA
5,76
FATTURA NUMERO 2240088275 DEL 24/06/2024 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO CALCIO STR. GRANGIA MAG 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 161 del 05/07/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA
69,06
FATTURA NUMERO 2240088270 DEL 24/06/2024 - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MAG 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 161 del 05/07/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA
3.548,43
FATTURA NUMERO 2240088264 DEL 24/06/2024 - ENERGIA ELETTRICA IP MAG 2024 E CONGUAGLIO APR
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 161 del 05/07/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA
24,17
FATTURA NUMERO 2240088269 DEL 24/06/2024 - ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO MAG 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 161 del 05/07/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA
60,84
FATTURA NUMERO 2240088272 DEL 24/06/2024 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA MAG 2024 - COMMERCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 161 del 05/07/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA
112,99
FATTURA NUMERO 2240088272 DEL 24/06/2024 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA MAG 2024 - ISTITUZIONALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 161 del 05/07/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PINCO PALLINO CLUB
73,20
FATTURA NUMERO 176 DEL 30/06/2024 - SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI GIUGNO 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 161 del 05/07/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TECHNICAL DESIGN SRL
4.056,50
FATTURA NUMERO 743/2024 DEL 27/06/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE GIS MASTER ANNO 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 161 del 05/07/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A.
29,78
FATTURA NUMERO 7X02620181 DEL 11/06/2024 - TRAFFICO CELLULARI GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR-MAG
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 161 del 05/07/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALPI ACQUE SPA
959,75
FATTURA NUMERO 0500202400000594 DEL 14/06/2024 - CONSUMO ACQUA IMPIANTI SPORTIVI DAL 01/3 AL 31/5/2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 150 del 20/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALPI ACQUE SPA
16,12
FATTURA NUMERO 0500202400000599 DEL 14/06/2024 - CONSUMO ACQUA VIA ROMA DAL 09/08/23 AL 10/5/2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 150 del 20/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALPI ACQUE SPA
9,13
FATTURA NUMERO 0500202400000591 DEL 14/06/2024 - CONSUMO ACQUA VIA XXV APRILE, 1 DAL 09/08/23 AL 31/5/2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 150 del 20/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALPI ACQUE SPA
11,55
FATTURA NUMERO 0500202400000587 DEL 14/06/2024 - CONSUMO ACQUA VICOLO RICETTO DAL 11/08/23 AL 31/5/2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 150 del 20/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALPI ACQUE SPA
9,13
FATTURA NUMERO 0500202400000586 DEL 14/06/2024 - CONSUMO ACQUA STR. MONASTEROLO DAL 13/10/23 AL 31/5/2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 150 del 20/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALPI ACQUE SPA
8,90
FATTURA NUMERO 0500202400000589 DEL 14/06/2024 - CONSUMO ACQUA AREA VERDE VIA CAPELLO DAL 13/08/23 AL 31/5/2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 150 del 20/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALPI ACQUE SPA
7,47
FATTURA NUMERO 0500202400000593 DEL 14/06/2024 - CONSUMO ACQUA PALESTRA DAL 09/08/23 AL 10/5/2024 - COMMERCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 150 del 20/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALPI ACQUE SPA
13,87
FATTURA NUMERO 0500202400000593 DEL 14/06/2024 - CONSUMO ACQUA PALESTRA DAL 09/08/23 AL 10/5/2024 - ISTITUZIONALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 150 del 20/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALPI ACQUE SPA
44,11
FATTURA NUMERO 0500202400000597 DEL 14/06/2024 - CONSUMO ACQUA UFFICI DAL 24/08/23 AL 31/5/2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 150 del 20/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALPI ACQUE SPA
69,18
FATTURA NUMERO 0500202400000590 DEL 14/06/2024 - CONSUMO ACQUA IDRANTE SCUOLA ELEMENTARE DAL 22/09/23 AL 31/5/2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 150 del 20/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AMBIENTE SERVIZI SRL
305,00
FATTURA NUMERO 000730 DEL 31/05/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA SCARICO FOGNARIO VIA SALUZZO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 150 del 20/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CENTRO CALOR SRL
300,03
FATTURA NUMERO V9-752479 DEL 31/05/2024 - ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI MAG 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 150 del 20/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COGIBIT SRL
64,54
FATTURA NUMERO 126 DEL 31/05/2024 - ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMOSO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 150 del 20/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONTERNO MASSIMO
500,20
FATTURA NUMERO 01PA/24 DEL 31/05/2024 - MANUTENZIONE ANTIFURTO E GSM CHIESA DELLA CONFRATERNITA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 150 del 20/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONTERNO MASSIMO
524,60
FATTURA NUMERO 02PA/24 DEL 31/05/2024 - MANUTENZIONE ANTIFURTO E GSM CHIESA DELLA CONFRATERNITA - INTEGRAZIONE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 150 del 20/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOTTA MARCO
9.760,00
FATTURA NUMERO 14/GI DEL 18/06/2024 - MANUTENZIONE AREE VERDI 1° SAL 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 150 del 20/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GALLIANO LUCA
61,00
FATTURA NUMERO FPA 19/24 DEL 07/06/2024 - RECUPERO CARCASSA DI ANIMALE RINVENUTE SUL TERRITORIO C.LE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 150 del 20/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PESSINA SRL
10.000,00
FATTURA NUMERO 33 PA DEL 13/06/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 150 del 20/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
S.F.E.L. - SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI SRL
326,96
FATTURA NUMERO 3/535 DEL 31/05/2024 - ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI 8-9 GIUGNO 2024 - ACQUISTO STAMPATI NON FORNITI DALLO STATO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 150 del 20/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SARALE MARCO
1.180,00
FATTURA NUMERO 12 DEL 18/06/2024 - MOSTRA ALIGI SASSU - ACCOGLIENZA VISITATORI E ACCOMPAGNAMENTI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 150 del 20/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
STEP SRL
61,23
FATTURA NUMERO 2086 DEL 17/06/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MAG 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 150 del 20/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SISCOM SPA
4.636,00
FATTURA NUMERO 2024/4694/2 DEL 17/06/2024 - PROGETTO FINANZIATO DA U.E. - PNRR M1C1 MISURA 1.3.1. "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" COMUNI
DETERMINAZIONE n. 149 del 20/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SISCOM SPA
2.806,00
FATTURA NUMERO 2024/4611/2 DEL 06/06/2024 - PROGETTO FINANZIATO DA U.E. - PNRR M1C1 MISURA 1.4.5. "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" COMUNI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 148 del 20/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
I.Ge.S.P. Sas di ALLADIO Marco e C
28.050,00
FATTURA NUMERO 91/001 DEL 31/05/2024 - RIQUALIFICAZIONE MANDO ERBOSO DEL CAMPO CALCIO EX VILLAGGIO DELLA FONTE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 137 del 11/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA
272,04
FATTURA NUMERO FE000120240001668474 DEL 24/05/2024 - CONSUMO GAS UFFICI APR 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA
45,47
FATTURA NUMERO FE000120240001668478 DEL 24/05/2024 - CONSUMO GAS CONFRATERNITA APR 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA
42,33
FATTURA NUMERO FE000120240001668475 DEL 24/05/2024 - CONSUMO GAS BIBLIOTECA APR 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA
199,24
FATTURA NUMERO FE000120240001668476 DEL 24/05/2024 - CONSUMO GAS SCUOLA ELEMENTARE APR 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA
363,22
FATTURA NUMERO FE000120240001668477 DEL 24/05/2024 - CONSUMO GAS SCUOLA MEDIA APR 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA
107,97
FATTURA NUMERO FE000120240001668596 DEL 24/05/2024 - CONSUMO GAS IMPIANTI SPORTIVI APR 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA
104,41
FATTURA NUMERO FE000120240001668445 DEL 24/05/2024 - CONSUMO GAS PALESTRA APR 2024 - COMMERCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGSM AIM ENERGIA SPA
193,89
FATTURA NUMERO FE000120240001668445 DEL 24/05/2024 - CONSUMO GAS PALESTRA APR 2024 - ISTITUZIONALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A.
11.320,62
FATTURA NUMERO FEL/717 DEL 31/05/2024 - CANONE SERVIZIO DI GESTIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MAGGIO 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A.
3.870,46
FATTURA NUMERO FEL/769 DEL 04/06/2024 - SMALTIMENTO FINALE RSU MAGGIO 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC "ONLUS"
1.571,09
FATTURA NUMERO 415 DEL 27/05/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LE AUTONOMIE APRILE 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC "ONLUS"
1.346,15
FATTURA NUMERO 416 DEL 27/05/2024 - POTENZIAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE - INTEGRAZIONE CONTRIBUTO MINISTERIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE SRL
291,63
FATTURA NUMERO SF00145499 DEL 31/05/2024 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI MAG 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA
265,96
FATTURA NUMERO 2240073669 DEL 22/05/2024 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI APR 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA
408,05
FATTURA NUMERO 2240073666 DEL 22/05/2024 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO APR 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA
270,52
FATTURA NUMERO 2240073674 DEL 22/05/2024 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE APR 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA
233,80
FATTURA NUMERO 2240073675 DEL 22/05/2024 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLAMEDIA APR 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA
36,75
FATTURA NUMERO 2240073667 DEL 22/05/2024 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO CIMITERO APR 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA
18,08
FATTURA NUMERO 2240073668 DEL 22/05/2024 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO APR 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA
69,06
FATTURA NUMERO 2240073671 DEL 22/05/2024 - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI APR 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA
5,16
FATTURA NUMERO 2240073676 DEL 22/05/2024 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO CALCIO STR. GRANGIA APR 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA
3.679,39
FATTURA NUMERO 2240073665 DEL 22/05/2024 - ENERGIA ELETTRICA IP APR 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA
222,49
FATTURA NUMERO 2240073672 DEL 22/05/2024 - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI APR 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA
24,06
FATTURA NUMERO 2240073670 DEL 22/05/2024 - ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO APR 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA
58,06
FATTURA NUMERO 2240073673 DEL 22/05/2024 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA APR 2024 - COMMERCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOVA AEG SPA
107,81
FATTURA NUMERO 2240073673 DEL 22/05/2024 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA APR 2024 - ISTITUZIONALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PIEMONT CAVE SRL
5.881,33
FATTURA NUMERO 0000005/PA DEL 31/05/2024 - SERVIZIO FORNITURA E STESA GHIAIA SU STRADE EXTRAURBANE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PIEMONT CAVE SRL
3.586,80
FATTURA NUMERO 0000008/PA DEL 31/05/2024 - SERVIZIO E STESA GHIAIA SU STRADE EXTRAURBANE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PINCO PALLINO CLUB
187,88
FATTURA NUMERO 147 DEL 31/05/2024 - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DI N.3 CANI E CATTURA N. 1 CANE - MAGGIO 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
POSTE ITALIANE S.P.A.
30,89
FATTURA NUMERO 1024143704 DEL 05/06/2024 - SPESE POSTALI MAR 2024 - CONTO 30070592-003
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PUBLISTAMPA DI MICHELETTI DANIELE
805,96
FATTURA NUMERO 115 DEL 24/05/2024 - MOSTRA DELLE OPERE DI ALIGI SASSU - SERVIZI PER GRAFICA E STAMPA E ACCOGLIENZA VISITATORI.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROSSA CLAUDIO IMPRESA INDIVIDUALE
2.143,00
FATTURA NUMERO 16 DEL 05/06/2024 - SERVIZIO DI OPERAZIONI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI, STRADE E AREE COMUNALI 3° SAL 2024
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SALUZZO SISTEMI SRL
40,26
FATTURA NUMERO 0000030/24PA DEL 23/05/2024 - ACQUISTO TONER PER LA STAMPANTE IN USO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TECHNICAL DESIGN SRL
2.074,00
FATTURA NUMERO 589/2024 DEL 30/05/2024 - INCARICO TECHNICAL DESIGN PER CARICAMENTO VARIANTI PRGC
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A.
109,80
FATTURA NUMERO 8A00296237 DEL 09/05/2024 - SPESE TELEFONICHE UFFICI PERIODO 3/24 MAR-APR
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A.
109,80
FATTURA NUMERO 8A00296397 DEL 09/05/2024 - SPESE TELEFONICHE UFFICI PERIODO 3/24 MAR-APR
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A.
154,70
FATTURA NUMERO 8A00295618 DEL 09/05/2024 - SPESE TELEFONICHE UFFICI PERIODO 3/24 MAR-APR
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A.
46,34
FATTURA NUMERO 8N00159908 DEL 09/05/2024 - SPESE TELEFONICHE UFFICI PERIODO 3/24 MAR-APR
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A.
219,80
FATTURA NUMERO 8A00297539 DEL 09/05/2024 - SPESE TELEFONICHE UFFICI PERIODO 3/24 MAR-APR
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 131 del 06/06/2024
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
1
2
3
4
Si avvisa l'utenza che i dati personali sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici, in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. (Rif. provvedimento n. 243 del 15.05.2014 del Garante per la protezione dei dati personali
"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"
)